Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 01.05.2017, 03:37   #1
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 01.05.2017
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию ООО сна УСН с ндс

Добрый день. Хочу открыть ООО на УСН, работать по агентским договорам в сфере грузоперевозок. Заказчик плательщик НДС, перевозчик ИП. Я как агент выставляю счет фактуру заказчику с ндс, он оплачивает мне перевозку с НДС, я за минусом своего вознаграждения перечисляю перевозчику оплату перевозки без НДС. Вопрос: может ли заказчик предъявлять к возмещению НДС, если я являюсь плательщиком ндс , только в части своего вознаграждения?
kojaewa.anna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2017, 06:50   #2
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для dim3740
 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 693
Спасибо: 34
По умолчанию Re: ООО сна УСН с ндс

Вижу или противоречия в вопросе или… недопонимаю…. Итак, перевозчик ИП – это сам исполнитель, работает, видимо, без НДС. Далее, агент, т.е ваша ООО, причем намерены на УСН, но в части своего вознаграждения, якобы, хотите быть «плательщиком НДС». Это как? Потому что, хотите выставлять СФ в (хотя не должны это делать) в интересах Заказчика?
Предполагаю, что у Вас опечатка. Вы хотите ООО на ОСН. И тогда, оказывая свои услуги агента (в пользу ИП) вы работаете с НДС. ИП Вы выставите СФ на свои услуги, но ему это «по-барабану». Заказчику же, вы можете выставить СФ … только БЕЗ НДС, т.к. действуете по поручению Исполнителя. Фактически, Вы просто «перевыставляете» услуги ИП Заказчику, путем «копирования» акта перевозки (а тот без НДС), но со своими реквизитами.
__________________
Спасибо за.... вопрос! Обдумывая ответ, я и сам многое понял....
dim3740 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2017, 07:24   #3
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для dim3740
 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 693
Спасибо: 34
По умолчанию Re: ООО сна УСН с ндс

Если же подразумевается, что вы все же на УСН, но хотели бы выставлять СФ в интересах заказчиков и на полную сумму услуг (что бы те брали его на возмещение), то во-первых, они все равно не имеют право на это (правда, я бы это опротестовал в суде), а во-вторых, тогда забудьте про агентский договор, и просто являйтесь исполнителем по договору, а ИП у вас тогда есть подрядчик. Но, тогда и несите ответственность за перевозку, и решите вопросы лицензий…. Агентский договор интересен тем, что нет ответственности, нет больших оборотов в отчетности, и, соответственно, малоинтересен налорганам…
__________________
Спасибо за.... вопрос! Обдумывая ответ, я и сам многое понял....
dim3740 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 01.05.2017, 07:30   #4
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 01.05.2017
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию Re: ООО сна УСН с ндс

если выставлять сч.ф на полную стоимость перевозки, тогда НДС необходимо перечислять в бюджет весь, ведь перевозчик работает без НДС. Следовательно нет выгоды
kojaewa.anna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2017, 08:12   #5
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для dim3740
 
Регистрация: 19.12.2008
Сообщений: 693
Спасибо: 34
По умолчанию Re: ООО сна УСН с ндс

Цитата:
Сообщение от kojaewa.anna Посмотреть сообщение
... Следовательно нет выгоды
Не могли ли бы Вы раскрыть, в чем вам хотелось бы тут получить "выгоду"? В том, чтобы заинтересовать заказчика, что будут СФ к возмещению, хоть на малую толику в размере вознаграждения? При агентском договоре с ИП это не получится. Другое дело, если вы составляете агентские договора с Заказчиком, где ваши услуги - поиск перевозчика. Тогда СФ будет предъявлен именно Заказчику. Короче, схем есть много...
__________________
Спасибо за.... вопрос! Обдумывая ответ, я и сам многое понял....
dim3740 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot