Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 23.01.2019, 20:40   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 178
Спасибо: 0
По умолчанию Торговля с Казахстаном

Здравствуйте.
У нас оптовая торговля холодильным оборудованием. На ОСНУ.
Сейчас хотим продать товар в Казахстан. Подскажите есть ли какие-то тонкости при такой продаже? Или все как и при продаже в России. (Ндс в счете указать 20% или 0%).. Что-то я совсем запуталась...

И есть ли дополнительный налоговый контроль таких сделок? Боюсь как бы из-за одной маленькой сделки не получить потом большие проблемы...

Помогите пожалуйста советом



Последний раз редактировалось Sima; 23.01.2019 в 20:54.
Sima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 21:03   #2
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 178
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Торговля с Казахстаном

Если я не хочу из налоговой получать возмещение по ндс, то могу я в счете указать цену и в том числе НДС 20% и сделать все как при продаже в России?
Sima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2019, 22:04   #3
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Торговля с Казахстаном

По экспорту в ЕАЭС отказаться нельзя от 0%.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 24.01.2019, 08:17   #4
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Торговля с Казахстаном

Цитата:
Сообщение от Sima Посмотреть сообщение
Если я не хочу из налоговой получать возмещение по ндс,
У Вас трактовка совершенно неправильная. С ИФНС Вы ни какого возмещения не получаете. Вам нужно будет подтвердить обоснованность применения налоговой ставки НДС 0% в течении 180 дней после реализации. При правильном подходе к оформлению документов в этом ни каких трудностей быть не должно.
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Sima (24.01.2019)
Старый 24.01.2019, 09:04   #5
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 08.05.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 40
Сообщений: 178
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Торговля с Казахстаном

То есть, мы
1. заключаем договор с Казахскими партнерами.
2. выставляем счет на сумму со ставкой ндс 0%.
3. получив деньги на р/с делаем отгрузочные документы. ( упд)
4. отвозим товар в транспортную компанию ( и в дальнейшем оплата транспортных расходов, документы ( акт и сч-ф от транспортной) будут являться подтверждение отгузки...
5. потом ждем от Казахстана заявление о ввозе товара и уплате ими ндс, с отметкой налоговой.
6. и в срок до 180 дней подаем эти документы в нашу налоговую.

а если Казахские парнеры что-то не верно оформят, то я сдаю уточненку и указываю что в этой сумме ндс сверху 20%??? и доплачиваю в бюджет?
Sima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2019, 09:50   #6
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Торговля с Казахстаном

Цитата:
Сообщение от Sima Посмотреть сообщение
4. отвозим товар в транспортную компанию ( и в дальнейшем оплата транспортных расходов, документы ( акт и сч-ф от транспортной) будут являться подтверждение отгузки...
Вы представляете подтверждающие документы согласно (п. 1.3 ст. 165 НК РФ, п. 4 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС):
• контракт.
• заявление о ввозе;
• транспортные документы.
По операциям, совершенным начиная с 01.10.2018, можно не подавать транспортные документы, если представлен электронный Перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
Подтверждающие документы подавайте вместе с декларацией, в которой отражена экспортная операция (п. 4 Протокола о взимании косвенных налогов в рамках ЕАЭС, п. п. 1.3, 10 ст. 165 НК РФ).
Поскольку декларацию вы сдаете в электронной форме (п. 5 ст. 174 НК РФ), подтверждающие документы можно также подавать по ТКС в виде скан-образов по утвержденному формату (Письмо ФНС России от 03.08.2018 N СД-4-3/15160@).
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2019, 10:09   #7
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Торговля с Казахстаном

Казахстан Заявление дает в эл виде только.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2019, 10:31   #8
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Торговля с Казахстаном

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Казахстан Заявление дает в эл виде только.
Я в ИФНС тоже подавала в электронном

Но выдержка из Консультанта
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Сказали спасибо:
Sima (28.01.2019)
Старый 24.01.2019, 12:10   #9
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Торговля с Казахстаном

Б_С_К, с подачей проблем нет. Это я к тому, чтобы от них не ждали и требовали бумажных .
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Sima (28.01.2019)
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot