Подотчетные лица!

[Элен-УСН]

Сообщение от Cr@zy

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какими проводками правильно отразить операцию.
Так получилось, что директор еще в декабре 2007 года оплатил транспортые услуги наличными деньгами, мне об этом не сказав. Теперь хочет, чтобы я составила авансовый отчет задним числом. Есть чек и счет-фактура на сумму 9500руб. НДС принять уже нельзя. Как правильно поступить?

Д 71 К 50 - выданы денежные средства для оплаты транспортных услуг
Д 60 К 71 - оплата транспортных услуг

А какого числа он оплатил эти услуги? Может есть возможность перенести на этот год...