Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > Налог на прибыль


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 23.10.2016, 17:24   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 32
Спасибо: 0
По умолчанию Строка 210 в декларации на прибыль

Дорогие форумчане, проблема вот в чем. Имеется ООО, которое платитило ежемесячные авнсы по прибыли и у которого:
9месяцев 2015-прибыль
год 2015-прибыль
1 квартал 2016 убыток
полугодие 2016 убыток
9 месяцев 2016 убыток.
Вопрос по строке 210 начиная с 1 квартала 2016г. Ее показатель равен строке 290 из декларации за 9 месяцев 2015г. За полугодие 2016 показатель строки 210 я переношу из декларации первого квартала. Так же за 9 месяцев. Ведь прибыли нет, а авансы в первом квартале были начислены и уплачены, значит все время эти строки и тянутся.Все верно?
phasada вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2016, 21:16   #2
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Строка 210 в декларации на прибыль

Цитата:
Сообщение от phasada Посмотреть сообщение
За полугодие 2016 показатель строки 210 я переношу из декларации первого квартала.
210(6) = 180(3)+290(3)
Цитата:
Сообщение от phasada Посмотреть сообщение
Так же за 9 месяцев
210(9) =180(6)+290(6)
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
phasada (25.10.2016)
Старый 25.10.2016, 18:49   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 25.09.2015
Сообщений: 32
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Строка 210 в декларации на прибыль

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
210(6) = 180(3)+290(3)

210(9) =180(6)+290(6)
Спасибо большое за ответ,но я не понимаю.у меня нет во втором квартале ни прибыли,то есть к оплате ноль,ни авансовых платежей.в декларации за 1 квартал идёт сумма к возмещению,так как авансы платились а налог=0.куда теперь эта моя сумма к возмещению девается.если заполнять по формуле,то у меня везде нули.
phasada вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 26.10.2016, 11:07   #4
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Строка 210 в декларации на прибыль

Цитата:
Сообщение от phasada Посмотреть сообщение
в декларации за 1 квартал идёт сумма к возмещению,так как авансы платились а налог=0
к уменьшению наверно, а не к возмещению.
Цитата:
Сообщение от phasada Посмотреть сообщение
куда теперь эта моя сумма к возмещению девается
у вас теперь переплата по налогу в лицевом счете налоговой
Цитата:
Сообщение от phasada Посмотреть сообщение
если заполнять по формуле,то у меня везде нули.
везде нули, верно
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
phasada (26.10.2016)
Старый 18.07.2017, 11:01   #5
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для SenioritaBonita
 
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,181
Спасибо: 58
По умолчанию Re: Строка 210 в декларации на прибыль

Люди, хэлп. У меня налоговая прислала требования по подаче уточненке по налогу на прибыль за год. Просит по строке 210 листа 02 "Сумма начисленных авансовых платежей указать сумму по строке 180 листа 02 "Сумма налога начисленного" из отчета за 9 месяцев. А в отчете за 9 месяцев у меня был налог к уменьшению. Поэтому я показала по строке 210 сумму начисленных авансовых платежей исходя из отчета за полугодие. Инспектор ссылается на контрольные соотношения, что строка 210 год = строка 180+290(у меня пустая) за 9 месяцев. Уточните пожалуйста верно ли это соотношение, ведь если ставить авансовые платежи меньше, то у меня неверно отразятся строки 270 и 270 листа 02 "сумма налога к доплате". Они отразятся в большем объеме, чем нужно, ведь по строке 180 листа 02 за год я показала сумму налога уже с учетом 9месяного уменьшения, и получится что от него мы должны вычесть полную сумму, что начислили за предыдущие периоды по строкам 210? Как быть в такой ситуации?
Спасибо
SenioritaBonita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 12:22   #6
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Строка 210 в декларации на прибыль

Цитата:
Сообщение от SenioritaBonita Посмотреть сообщение
Просит по строке 210 листа 02 "Сумма начисленных авансовых платежей указать сумму по строке 180 листа 02 "Сумма налога начисленного" из отчета за 9 месяцев.
правильно просит 210(12)=180(9)
Цитата:
Сообщение от SenioritaBonita Посмотреть сообщение
А в отчете за 9 месяцев у меня был налог к уменьшению. Поэтому я показала по строке 210 сумму начисленных авансовых платежей исходя из отчета за полугодие.
где показала за полугодие? В годовом отчете?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
SenioritaBonita (18.07.2017)
Старый 18.07.2017, 12:43   #7
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для SenioritaBonita
 
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,181
Спасибо: 58
По умолчанию Re: Строка 210 в декларации на прибыль

Цитата:
где показала за полугодие? В годовом отчете?
ДА! за 9 месяцев у меня уменьшение было....
И теперь кажется начинаю понимать, что была не права. Сумма налога к доплате в отчете за год у меня получится больше - а это меня и смутило. А при оплате получится нужно будет из этой суммы самостоятельно вычесть сумму налога к уменьшению за 9 месяцев и заплатить меньше. В общем-то я так и заплатила тогда, но отчет неверно сдала. Думала, что сумма налога к доплате по итогам за год, должна равняться сумме которую мы доплатим с учетом уменьшения. Но видимо это неверный был подход.
SenioritaBonita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2017, 14:23   #8
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Строка 210 в декларации на прибыль

Цитата:
Сообщение от SenioritaBonita Посмотреть сообщение
Думала, что сумма налога к доплате по итогам за год, должна равняться сумме которую мы доплатим с учетом уменьшения.
не факт......
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 10:52. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot