Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Валюта, экспорт, импорт


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 08.12.2016, 11:20   #921
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 10.02.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Добрый день.
подскажите, пжст. У меня был экспорт в июне (2 квартал).
В декабре истекает срок 180 дней, в течение которых я должен подтвердить 0 ставку.
В налоговой мне сказали: несете документы вместе с декларацией за 4 квартал. Вот я не пойму, а причем здесь 4 квартал? Я что-то должен отразить в декларации за 4 квартал по эксп.операциям, прошедшим в июне или как?
спасибо заранее.....
Гавр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 12:01   #922
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 07.03.2010
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 90
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

В декларации за 4 квартал вы должны показать вашу экспортную реализацию и сразу предоставить документы для подтверждения 0 ставки.
ayna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 12:31   #923
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Гавр Посмотреть сообщение
Вот я не пойму, а причем здесь 4 квартал?
Потому что следующий отчет по НДС у Вас за 4 кв., вот в нем и показываете свою экспортную отгрузку.
Если вы конечно документы собрали, потому что из вашего вопроса это непонятно
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 08.12.2016, 14:18   #924
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 10.02.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

спасибо всем.
Да, все документы собрали.

Так я эту реализацию показал в том квартале, когда она прошла..... - во втором. Полагал - прошла реализация 20 июня и не позднее 180 дней предоставляем пакет документов. ПОлучается - это неверно?
Гавр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 14:19   #925
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 10.02.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

и еще - 180 дней истекает 18 декабря. Получается, что я сдам документы только в январе.. Это не будет являться нарушением срока?
Гавр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 16:53   #926
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Гавр Посмотреть сообщение
ПОлучается - это неверно?
Да это неверно. Вы должны её показать в квартале когда собран пакет документов в 4 разделе декларации
Цитата:
Сообщение от Гавр Посмотреть сообщение
и еще - 180 дней истекает 18 декабря. Получается, что я сдам документы только в январе.. Это не будет являться нарушением срока?
нет не будет
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2016, 16:57   #927
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 10.02.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

спасибо.
Уважаемый БСК, пжст, подскажите еще...
- мне следует сдать за 2 кв. уточненку, убрав из нее эту реализацию...?
- получается, что в декл.за 4 квартал будут счета-фактуры, датированные июнем? или их нужно датировать любой датой 4 квартала...?
Гавр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 09:20   #928
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Гавр Посмотреть сообщение
- мне следует сдать за 2 кв. уточненку, убрав из нее эту реализацию...?
Да, я только не пойму а как Вы её включили в декларацию, в каком разделе ?
Если в 3 то у Вас Налогооблагаемая база с исчисленным налогом не пойдет и Возник бы вопрос у ИФНС. Если в 4 то где подтверждающие документы.... опять вопрос должен был возникнуть

Цитата:
Сообщение от Гавр Посмотреть сообщение
получается, что в декл.за 4 квартал будут счета-фактуры, датированные июнем?
Да конечно. Так и должно быть
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 09.12.2016, 10:48   #929
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 10.02.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

спасибо!

Включил в 4 раздел реализацию. Но я не показал сумму к возмещению (сумма не слишком большая и еще есть причины технического хар-ра). Может быть, поэтому не было вопросов?
Гавр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 12:18   #930
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Тогда подавайте уточненки
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 12:27   #931
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 10.02.2011
Сообщений: 114
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Ясно. А вообще, если не заявлял суммы к возмещению, то подтверждающие документы все равно нужно предоставлять в налоговую?
Гавр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2016, 13:41   #932
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Гавр Посмотреть сообщение
А вообще, если не заявлял суммы к возмещению, то подтверждающие документы все равно нужно предоставлять в налоговую?
Да. конечно. Вы же подтверждаете ставку 0% а не возмещение по этой сделке...
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2016, 21:35   #933
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Shayk
 
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Гавр Посмотреть сообщение
Ясно. А вообще, если не заявлял суммы к возмещению, то подтверждающие документы все равно нужно предоставлять в налоговую?
у вас в 4 разделе в строке 030 пусто было? но при этом строка 020 заполнена?
вы сдаете документы по экспортной операции чтобы подтвердить 0% ставку ндс по этой реализации
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются.
Shayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 19:25   #934
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 73
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Добрый день! У меня вопрос: Изменился ли с 01.07.2016 г. порядок предоставления комплекта документов в ИФНС про подтверждении Экспорта ндс 0% в страны ТС? Слышала, что можно составлять Реестр Заявлений и подать в ИФНС без кучи копий документов и без оригиналов Заявлений. Так ли это? Может кто реально знает?
И еще вопрос: обязательно ли заполнять налоговую программу Возмещение НДС: Налогоплательщик? знаю, что не обязательно, но налоговая типа требует((...спасибо!
Mangusta77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2017, 22:12   #935
практик
 
Аватар для ручеек
 
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 48
Сообщений: 508
Спасибо: 36
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

я оригиналы заявлений и ранее не подавала..копии (по мейлу прислали мне),
ПИК НДС заполняю, но только чтоб не ругаться с инспектором - у меня каждый кв-л 1,5 млн к возмещению, а так он быренько камерпроверку оформляет
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3


"Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с)
ручеек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 14:52   #936
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 13.03.2011
Сообщений: 73
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от ручеек Посмотреть сообщение
я оригиналы заявлений и ранее не подавала..копии (по мейлу прислали мне),
ПИК НДС заполняю, но только чтоб не ругаться с инспектором - у меня каждый кв-л 1,5 млн к возмещению, а так он быренько камерпроверку оформляет
Спасибо за ответ, ну а если у нас не к возмещению, а всё рано за квартал НДС к уплате выходит, тогда всё равно заполнять ПИК НДС?
Mangusta77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 13:11   #937
практик
 
Аватар для ручеек
 
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 48
Сообщений: 508
Спасибо: 36
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Mangusta77 Посмотреть сообщение
и подать в ИФНС без кучи копий документов
думаю, без этого не обойдетесь

по ПИКу: если изначально планировали его заполнять, то наверно, лучше спросите у вашего инспектора
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3


"Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с)
ручеек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 17:03   #938
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Shayk
 
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Mangusta77 Посмотреть сообщение
налоговая типа требует((...
аналогично
спорить бесполезно
я заполняю, сдаю доки по ТКС
у меня потребовали посл квартал еще и на флэшке приносить, доки печатать
печатать самим им лень
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются.
Shayk вне форума   Ответить с цитированием

Старый 31.01.2017, 10:00   #939
практик
 
Аватар для ручеек
 
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 48
Сообщений: 508
Спасибо: 36
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

угу, и у меня просят доки приносить в скоросшивателе, а выгрузку и ПИК на флэшке
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3


"Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с)
ручеек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 11:57   #940
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Расскажите, пожалуйста, как прошел экспорт после 01.07.16г.
Что-то новое в требованиях по тем отгрузкам, где вычеты сразу применяли.
И если уже собрали пакеты по отгрузкам 3-4 кв 16г.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot