Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Зарплата и кадры > Зарплатные налоги и сборы


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 13.01.2017, 17:45   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 04.03.2016
Адрес: Тюменская область
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию 6-НДФЛ

Здравствуйте. Как отразить следующую ситуацию в 6-НДФЛ: З/плата начислена за ноябрь 30.11.2016, выплатили 30.11.2016, а перечислили НДФЛ 12.12.2016 года?
стр 100 - 20 стр 110 - 20, стр 120-?

Последний раз редактировалось iltimka; 13.01.2017 в 17:48.
iltimka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 17:54   #2
понаберут "бухгалтеров"
 
Аватар для Arhimed.
 
Регистрация: 24.01.2013
Адрес: увы... глубинка 🇷🇺
Сообщений: 27,010
Спасибо: 823
Отправить сообщение для Arhimed. с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от iltimka Посмотреть сообщение
стр 100 - 20 стр 110 - 20, стр 120-?
что означиют цифры =20= ???

Цитата:
Сообщение от iltimka Посмотреть сообщение
З/плата начислена за ноябрь 30.11.2016, выплатили 30.11.2016, а перечислили НДФЛ 12.12.2016 года?
Цитата:
Сообщение от iltimka Посмотреть сообщение
Как отразить следующую ситуацию в 6-НДФЛ
30.11.16
30.11.16
01.12.16
__________________
Рухнул с дуба
Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили.
Arhimed. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2017, 22:15   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 04.03.2016
Адрес: Тюменская область
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Условные цифры: строка 100 датой 30.11.2016 (20 руб), строка 110 31.11.16 (2,60 рублей), строка 120 ( я должна оплатить 2,60 руб 01.12.2016 года), но я заплатила 12.12.2016 года
iltimka вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 16.01.2017, 14:40   #4
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 1,738
Спасибо: 112
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

iltimka,

Вам ответили:
Цитата:
Сообщение от Arhimed. Посмотреть сообщение
30.11.16
30.11.16
01.12.16
Вы противоречите:
Цитата:
Сообщение от iltimka Посмотреть сообщение
выплатили 30.11.2016,
Цитата:
Сообщение от iltimka Посмотреть сообщение
, строка 110 31.11.16 (2,60 рублей),
31.11.-не существует, дата удержания налога- это дата выплаты дохода. в вашем случае -30.11

Цитата:
Сообщение от iltimka Посмотреть сообщение
строка 120 ( я должна оплатить 2,60 руб 01.12.2016 года), но я заплатила 12.12.2016 года
это изначально понятно, только для 6-ндфл не важно когда вы перечислили, важно когда вы ДОЛЖНЫ это сделать. Нарушение есть, это факт. Вы хотите "спрятать" нарушение в 6-ндфл? Но при выездной вам впаяют еще плюсом искажение отчета.
Власа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 21:59   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 04.03.2016
Адрес: Тюменская область
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Здравствуйте, форумчане! Я ошиблась с датой (машинально 31, вместо 30). Я не хочу обмануть налоговую, я хочу поставить правильную дату, а то что за это будет штраф - я знаю, так получилось
iltimka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 10:44   #6
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,646
Спасибо: 1
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Доброе утро! Мы ИП платим НДФЛ как налоговый агент за физ. лицо с арендной платы. Такая ситуация не перечисляли аренду за сентябрь, ноябрь, декабрь, а ндфл уплатили 30.12.16. Вот теперь не могу понять как правильно заполнить 6нфдл. Либо вообще сумму аренды не писать по 1 и 2 разделу и указать их уже в декл за 1кв 2017, когда реально оплатим, аренду. Второй вариант указать датой перечисления и заполнить раздел 1 ндфл???? Что посоветуете???
Светлашка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 11:51   #7
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

аренду физику налом отдаёте?
Раз заплатили налог, я бы сделала вид, что аренду перечисляли. Т.е. указала бы в 6-НДФЛ дату уплаты и сумму, соответствующие дате и сумме уплаченного налога.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 11:56   #8
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,646
Спасибо: 1
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Физику на карту кидаем со своей карты. У нас УСН 6% расходы не учитываем. Наверное тоже так сделаю чтобы не было лишних вопросов.
Светлашка вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 19.01.2017, 12:03   #9
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Однозначно.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 12:08   #10
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,646
Спасибо: 1
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Спасибо!!!
Светлашка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 12:10   #11
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,646
Спасибо: 1
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Теперь нужно уточнить каким числом они его оплатили могли и 31.12.16 перекинуть тогда наверное в 2017 в 1кв лучше показать???
Светлашка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 12:17   #12
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

А какой крайний срок перечисления налога при выплате аренды? Если не ошибаюсь, то день, следующий за днём выплаты дохода.
Тогда выходит, что если ставить выплату аренды 30 или 31 числа, то крайний срок по-любому 09.01.17.
Вам решать, отражать эту выплату уже в 1 кв. или ещё в 4м.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 12:52   #13
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,646
Спасибо: 1
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Да опять голову ломать
Светлашка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 14:04   #14
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 30.03.2010
Сообщений: 1,646
Спасибо: 1
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Мне повезло они 22.12 оплатили так что все в 2016 году пройдет
Светлашка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 16:22   #15
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Капец.
Короче я не знаю как, но в апреле заплатила НДФЛ на 182р. меньше.
Как бы мне сейчас так извернуться, чтобы незаметно его заплатить и красивые отчёты посдавать?

Если я укажу в п/п период апрель, то сразу будет видно. Хотя сейчас, что не укажи - срок то уже всё равно прошел...
А как быть с 6-НДФЛ?
Указать в 4 квартале
30.04.16 стр. 130 = 0
10.05.16 стр. 140 = 182
11.05.16
так что ли?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 16:34   #16
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

нет, не так.
Надо корректировать полугодие. Указать там верную сумму удержанного налога. И всё.
А уплата теперь пройдёт как пройдёт.

Стала всё по новой пересчитывать, так за 9 мес. не верно сумму по строке 130 указала... Вот как считала? Ведь выверяла всё! Пенёк!
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2017, 23:13   #17
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 1,738
Спасибо: 112
По умолчанию Re: 6-НДФЛ

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
Короче я не знаю как, но в апреле заплатила НДФЛ на 182р. меньше.
чей-то детский вычет.
Власа вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot