Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Валюта, экспорт, импорт


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 31.01.2017, 14:49   #941
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Shayk
 
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Расскажите, пожалуйста, как прошел экспорт после 01.07.16г.
в 3 квартале не было, а 4 квартал я еще не подтверждала (не собран пакет)

я смутно до этого представляла как 1с заполнит 4 раздел

а в моей теперешней ситуации тем более, я с 01.01.17 на усн и получается экспорт буду подтверждать на усн...как будет выглядеть декларация не представляю...
получается только 4 раздел сдавать?
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются.
Shayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 20:24   #942
практик
 
Аватар для ручеек
 
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 48
Сообщений: 508
Спасибо: 36
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

на днях сдала 3кв 16 (экспорт был в августе) в декл за 4 кв-л; в общем-то я все собрала по-старому...только в Декл НДС за 4кв-л вычеты, которые раньше указывались в 4-м разделе, теперь там, где и все (3разд). В 4-м только "база" , и рекомендации почитала - да, пока не придумали новый бланк дкл-ции, в 4-м разд вычеты - ноль
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3


"Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с)

Последний раз редактировалось ручеек; 31.01.2017 в 20:25. Причина: правка
ручеек вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Entry (31.01.2017), Shayk (01.02.2017)
Старый 01.02.2017, 08:53   #943
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от ручеек Посмотреть сообщение
на днях сдала 3кв 16 (экспорт был в августе) в декл за 4 кв-л; в общем-то я все собрала по-старому...только в Декл НДС за 4кв-л вычеты, которые раньше указывались в 4-м разделе, теперь там, где и все (3разд). В 4-м только "база" , и рекомендации почитала - да, пока не придумали новый бланк дкл-ции, в 4-м разд вычеты - ноль
Я аналогично сделала
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Сказали спасибо:
Entry (01.02.2017), Shayk (01.02.2017)
Старый 04.02.2017, 21:56   #944
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 01.07.2010
Сообщений: 240
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

[QUOTE=ручеек;1146389]на днях сдала 3кв 16 (экспорт был в августе)

Добрый вечер,

подскажите какой код операции ставить в 4 разделе декларации по ндс при подтверждении Казахстана, Беларуси, Украины и Молдовы?
Нач_бух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2017, 18:38   #945
практик
 
Аватар для ручеек
 
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 48
Сообщений: 508
Спасибо: 36
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Нач_бух, Для обозначения операций используйте коды, приведенные в приложении № 1 к Порядку, утвержденному приказом ФНС России от 29 октября 2014 г. № ММВ-7-3/558.

Так, при экспорте товаров в страны – участницы Таможенного союза используйте коды:

1010422 – при вывозе товаров, реализация которых в России облагается НДС по ставке 10 процентов;
1010421 – при вывозе товаров, реализация в России которых облагается по ставке 18 процентов.
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3


"Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с)
ручеек вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Entry (06.02.2017)
Старый 05.02.2017, 18:39   #946
практик
 
Аватар для ручеек
 
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 48
Сообщений: 508
Спасибо: 36
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

В разделе 4 отражайте экспортные операции, по которым подтвердили право на применение нулевой ставки. В нем укажите:

по строке 010 – код операции;
по строке 020 – по каждому коду операции налоговую базу по подтвержденным экспортным операциям;
по строке 030 – по каждому коду операции сумму вычетов входного НДС по товарам (работам, услугам), использованным для ведения подтвержденных экспортных операций. Экспортеры несырьевых товаров вычеты не отражают;
по строке 040 – по каждому коду операции сумму НДС, ранее исчисленную по этим операциям, когда экспорт не был еще подтвержден;
по строке 050 – по каждому коду операции восстанавливаемую сумму входного НДС, ранее принятую к вычету, когда экспорт не был еще подтвержден.
Строки 040 и 050 раздела 4 нужно заполнить в том случае, если ранее организация не смогла вовремя подтвердить экспорт.
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3


"Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с)
ручеек вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Entry (06.02.2017), Shayk (05.02.2017)
Старый 09.04.2017, 12:54   #947
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 28.01.2011
Сообщений: 16
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Добрый день! Мы первый раз экспортируемся. НДС к возмещению не будет. Подскажите, сразу будет камералка? И какие документы требуют?
annalnk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2017, 13:04   #948
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

annalnk, здравствуйте! Камеральные проверки проходят по 100% деклараций и не зависят от того, есть сумма к возмещению из бюджета или нет. Вычет НДС по активам (несырьевые товары), которые приобрели после 01.07.16г, можно сразу применить. Потом собрать пакет документов и подтвердить ставку НДС 0%.
Список документов зависит от того, в каком направлении экспорт - Евразийский союз или дальнее зарубежье.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 09.04.2017, 13:12   #949
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 28.01.2011
Сообщений: 16
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
annalnk, здравствуйте! Камеральные проверки проходят по 100% деклараций и не зависят от того, есть сумма к возмещению из бюджета или нет. Вычет НДС по активам (несырьевые товары), которые приобрели после 01.07.16г, можно сразу применить. Потом собрать пакет документов и подтвердить ставку НДС 0%.
Список документов зависит от того, в каком направлении экспорт - Евразийский союз или дальнее зарубежье.
Я имела ввиду, будут ли у нас дополнительно истребовать документы? У нас импорт в Европу. Документы собраны. Руководство опасается дополнительных проверок и рассматривает вариант неподтверждения 0 ставки, и соотвтественно уплаты НДС.
annalnk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2017, 13:31   #950
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

annalnk, если все документы в наличии, нет суммы к возмещению из бюджета по Декларации НДС, то никаких проблем быть не должно. И не подтверждать ставку 0% по НДС смысла нет. Попробуйте один раз хотя бы сдать. Поймете требования своей Инспекции и отношение к вопросу.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 18:48   #951
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 03.04.2017
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

http://nalog-nalog.ru/nds/nds_pri_eksporte/eksport_v_gosudarstva_eaes_chem_podtverdit_nulevuyu_stavku_nds_pri_samovyvoze_tovarov_pokupatelem/
Надежда Алферова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2017, 14:47   #952
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 28.09.2015
Сообщений: 3
Спасибо: 1
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Подскажите пожалуйста бух.проводки при экспорте.книга продаж с 0 ставкой не сходится с суммой отгрузки
Рощина Ирина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2017, 20:05   #953
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Shayk
 
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Рощина Ирина Посмотреть сообщение
книга продаж с 0 ставкой не сходится с суммой отгрузки
добрый день!
бух проводки такие же как и при обычной реализации
какие именно расхождения? расхождение налоговой базы для прибыли и для ндс?
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются.
Shayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 15:19   #954
гл.бухгалтер
 
Аватар для AllaMih
 
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 58
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Здравствуйте,устроилась на новую работу, здесь экспорт, никогда этим не занималась, надеюсь на вашу помощь, уже кучу статьей перечитала, вроде и понятно и нет.пока без вопросов(регистрируюсь в теме). Всем спасибо
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным.
AllaMih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 15:47   #955
гл.бухгалтер
 
Аватар для AllaMih
 
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 58
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Подскажите, есть контракт на разработку КД для белоруссии, выставляем сч-ф с 0% ндс, как двигаться дальше? Что они нам должны прислать, я не понимаю, как мы должны подтверждать эту ставку 0%, в каком разделе декларации показывать эту реализацию? Если можно все по порядку мне объяснить, по товарам я вроде как нарисовала в голове, а по услугам не понимаю.
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным.
AllaMih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 15:51   #956
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

AllaMih, по услугам нерезидентам надо определить место реализации по НК РФ. Дальше определяется ставка НДС - 18% или 0%. Если 0%, то собрать пакет документов в течение 180 дней. После этого заполнить 4 Раздел Декларации по НДС и сдать пакет документов в ИФНС.
Если не успеешь собрать, то начислишь НДС 18%, доплатишь налог и пени и сдашь уточненку за период, когда прошла реализация.
Потом в течение 3х лет можно дособрать и досдать.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 15:55   #957
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

По входящему НДС ведем раздельный учет, то что относится к реализации по ставке НДС 0% напрямую принимаем к вычету, когда собрали пакет. То, что не относится - сразу к вычету т.е та реализация, которая на внутренний рынок по ставке НДС 18%.
А общие расходы, например, аренда, канцтовары и т.д т.е то, что относится и к реализации по ставке 0% и по ставке 18% - распределяем. Часть к вычету, а часть опять ждет подтверждения ставки НДС 0%.
Кратко как-то так .
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 15:57   #958
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Экспорт этот (хотя такого понятия нет для услуг, экспорт - это вывоз за пределы РФ материальных ценностей) наверняка не первый в этой Организации.
Были уже сданы пакеты документов и были подтверждения.
Поэтому надо взять декларации по НДС, например, за год и посмотреть, как они заполнены.
Также к ним есть описи со списком подтверждающих документов, тоже посмотреть, как оформляли и что сдавали в ИФНС.
Entry вне форума   Ответить с цитированием

Старый 18.05.2017, 16:18   #959
гл.бухгалтер
 
Аватар для AllaMih
 
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 58
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
наверняка не первый в этой Организации.
пролистала всю отгрузку с 2008 года по белоруссии, только материалы туда поставляли, услуги в первый раз, по материалам я все почитала, а вот это
Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Также к ним есть описи со списком подтверждающих документов, тоже посмотреть, как оформляли и что сдавали в ИФНС
не знаю где почитать, предыдущий бух сдавала Пик по НДС это тоже мне предстоит еще познать, здесь отчетность сдается через сбис, я так понимаю, что подтверждающие доки, можно сдавать тоже через сбис или надо их отвозить или отсылать, я в сбисе не нахожу писем со списком
__________________
Временное всегда прикидывается современным, а вечное – старомодным.
AllaMih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2017, 16:33   #960
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

ПИК НДС, программа, которую налогоплательщики не обязаны заполнять, но по просьбе ИФНС и за нее, вносят туда данные. Очень неудобная программа, надо чтобы показали, как в ней работать. Есть инструкция на сайте ГНИВЦ, там где скачивают ПИК НДС и обновления к ней.
По несырьевым товарам вычет НДС, если товары купили и продали после 01.07.16г, сразу в периоде покупки и этот вычет в разделе 3 Декларации т.е 180 дней не ждем. Раздел 4 будет, когда соберем пакет, но там покажем реализацию. Это если опять будет экспорт материалов.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot