Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > Налог на прибыль

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 13.09.2017, 15:37   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 89
Спасибо: 0
По умолчанию Платёжное поручение, пени по налогу на прибыль УСН

Здравствуйте.
Прошу проконсультировать по вопросу заполнения платежного поручения на уплату пеней по налогу на прибыль.
Ситуация дурацкая, при открытии фирмы нас не верно проинформировали о том что налог на прибыль можно платить как поквартально так один раз в год.
У нас по началу были маленькие обороты и мы платили раз в год до 31 марта.
На прошлой неделе взяли справку о задолженностях в налоговой, там ПФР какие то сбои в программе случились, пришлось уточнять.
И оказалось что у нас натекла пеня за налог на прибыль, сумма небольшая всего 800 руб.
Никаких требований от налоговой не поступало, за всё это время.
И девушка сказала, что мы должны платить поквартально, а если платим раз в год, то должны платить пени.
Хорошо, с этим проблем нет, будем впредь платить поквартально.
Но вот возникла проблема выплатить эти пени что уже натекли.
У нас УСН доходы 6%, счёт открыт в сбербанке, пользуемся онлайн сбербанком.
Изучив правила заполнения платежного поручения на уплату пеней, стали заполнять.
В строке 106 ставим ЗД (добровольное погашение задолжностей)
в строке 107 ставим 0, поскольку здесь нет определённого периода,
дата и номер документа ставим 0.
Проблема в том что система сбербанка не пропускает строку 107 - 0, если в строке 106 стоит ЗД.
Техподдержка сказала чтобы мы ставили в строке 106 - 0, тогда всё пропустит.
Ранее ни когда не платили, ни пеней ни штрафов.
Подскажите как правильно заполнить платёжку.
Заранее благодарю всех кто откликнуться.
ЛюдмилаИАП вне форума   Ответить с цитированием
Старый Главбух
Главбух
Старый 13.09.2017, 15:56   #2
Перфекционист
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 21,795
Спасибо: 867
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Платёжное поручение, пени по налогу на прибыль УСН

При УСН нет налога на прибыль.
Есть налог на доходы при УСН. Поквартально Вы платите авансовые платежи. ИМХО - не должно быть на них пени.

Цитата:
Сообщение от ЛюдмилаИАП Посмотреть сообщение
Никаких требований от налоговой не поступало, за всё это время.
я бы и не платила )))
Но если очень хочется...
можно везде 0, можно ЗД и период любой, например прошлый год, можно просто ТП
__________________
http://www.elka24.ru
Травма мозга была нанесена чем-то тяжелым и тупым. Предположительно - вопросом...
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
ЛюдмилаИАП (13.09.2017)
Старый 13.09.2017, 16:13   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 89
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Платёжное поручение, пени по налогу на прибыль УСН

Да всё верно налог на доходы.
То есть если я буду платить эти пени, то что я поставлю в этих полях не имеет значения, главное правильно указать КБК?
Просто если не платить пени, налоговая не будет в итоге возмущаться потом когда нибудь?)
На самом деле чудная история, налоги были выплачены без задержек, а тут пеня)).
ЛюдмилаИАП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 16:41   #4
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 44,090
Спасибо: 3,081
По умолчанию Re: Платёжное поручение, пени по налогу на прибыль УСН

Цитата:
Сообщение от ЛюдмилаИАП Посмотреть сообщение
То есть если я буду платить эти пени, то что я поставлю в этих полях не имеет значения, главное правильно указать КБК?
можете проставить ТП, а не ЗД
Цитата:
Сообщение от ЛюдмилаИАП Посмотреть сообщение
Просто если не платить пени, налоговая не будет в итоге возмущаться потом когда нибудь?)
просто вы не получите справку о том, что у вас нет задолженности, если она вам вдруг внезапно понадобится
Цитата:
Сообщение от ЛюдмилаИАП Посмотреть сообщение
На самом деле чудная история, налоги были выплачены без задержек, а тут пеня)).
пеня на неуплаченные авансы, все верно
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
ЛюдмилаИАП (13.09.2017)
Старый 13.09.2017, 16:44   #5
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 89
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Платёжное поручение, пени по налогу на прибыль УСН

Большое спасибо за ответы!!!
С уважением,Людмила
ЛюдмилаИАП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 00:41   #6
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 26,229
Спасибо: 1,463
По умолчанию Re: Платёжное поручение, пени по налогу на прибыль УСН

Цитата:
Сообщение от Среда Посмотреть сообщение
Поквартально Вы платите авансовые платежи. ИМХО - не должно быть на них пени.
Может быть у них пени за прошлый год. Пеней не может быть если это этот год, а за прошлый могут быть, после подачи декларации УСН, в декларации видно какие платежи они должны были платить по-квартально, вот отсюда и пени.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Среда (14.09.2017)
Старый 02.10.2017, 19:08   #7
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 89
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Платёжное поручение, пени по налогу на прибыль УСН

Здравствуйте!
Скажите пожалуйста, проводки нужно сделать в 1с - операция вручную
Дебет 99.01.1 Кредит 68.04.1
Прикладываю фото , еще что то нужно писать, кроме даты из справки, и название "Пеня за налог"

Когда выписку заполняю выбираю прочие списания, счёт учета 99.01.1, графа прибыль и убытки - выбираю причитающиеся налоговые санкции ?
С уважением, Людмила
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: jhgyu.jpg
Просмотров: 15
Размер:	71.1 Кб
ID:	24534  
ЛюдмилаИАП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2017, 20:46   #8
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 8,929
Спасибо: 2,110
По умолчанию Re: Платёжное поручение, пени по налогу на прибыль УСН

ЛюдмилаИАП, здравствуйте!
Выписка на 68.04.1 и там указать, какой бюджет и что это санкции.
Аналогично в начислении пеней указать 2е и 3е субконто зеркально из списка выбрать.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый Главбух
Главбух
Старый 02.10.2017, 22:21   #9
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 44,090
Спасибо: 3,081
По умолчанию Re: Платёжное поручение, пени по налогу на прибыль УСН

Цитата:
Сообщение от ЛюдмилаИАП Посмотреть сообщение
Дебет 99.01.1 Кредит 68.04.1
К 68.12. Счет который вы указали к УСН не имеет никакого отношения. Это налог на прибыль по ОСНО
__________________
Если Вас что-то смущает во мне — не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2017, 08:06   #10
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 20.12.2015
Сообщений: 89
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Платёжное поручение, пени по налогу на прибыль УСН

Я не пользовалась счётом 68.12 ....
ЛюдмилаИАП вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: калькулятор НДС

Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру



Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot