Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 19.07.2019, 14:13   #1
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 338
Спасибо: 2
По умолчанию Корректировка НДС

Добрый день! Наша орг сдала отчет НДС за 2 квартал, налоговая еще не приняла его. Есть необходимость скорректировать декларацию (книгу продаж), изменение контрагента в счет-фактуре, а также добавление еще одной фактуры, то есть корректировка в сторону увеличения. Подскажите, пожалуйста, каким образом корректируется? Заполняется новый отчет с номером корр. 1 и книги заполняются заново, либо книги остаются в этом случае неизменны и формируется доп. лист к книге продаж?
GLB1001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2019, 18:25   #2
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Корректировка НДС

Здравствуйте! Корректировочная декларация и доп лист. к ней. Налог можете уже заплатить, чтобы пеней не было. А декларацию сдадите, когда 1ю примут, иначе не ясно к чему корректировка.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
GLB1001 (22.07.2019)
Старый 19.07.2019, 21:19   #3
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Корректировка НДС

Я бы направила без доплистов, просто исправив неверные данные и заново сформировав книги. Срок подачи еще не вышел
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Сказали спасибо:
GLB1001 (22.07.2019), ольга307 (11.09.2019)
Старый 22.07.2019, 04:53   #4
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 338
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Корректировка НДС

Спасибо за помощь!
GLB1001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2019, 17:47   #5
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 08.09.2019
Адрес: Москва
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Корректировка НДС

Цитата:
Сообщение от GLB1001 Посмотреть сообщение
Добрый день! Наша орг сдала отчет НДС за 2 квартал, налоговая еще не приняла его. Есть необходимость скорректировать декларацию (книгу продаж), изменение контрагента в счет-фактуре, а также добавление еще одной фактуры, то есть корректировка в сторону увеличения. Подскажите, пожалуйста, каким образом корректируется? Заполняется новый отчет с номером корр. 1 и книги заполняются заново, либо книги остаются в этом случае неизменны и формируется доп. лист к книге продаж?
Напомним, отчитываться по НДС нужно только на новом бланке. ФНС обновила его из-за поправок в НК, которые накопились за 2018 год
Поможем уменьшить или оптимизировать ндс вашей организации. Корректировочный счет-фактура (КСФ) оформляется дополнительно к первоначальному документу.
nds вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 11:47. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot