Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 22.07.2019, 15:36   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 174
Спасибо: 2
По умолчанию Декларация НДС, раздел 7

Провожу в 1С 8.3 акты без НДС, почему они автоматом не попадают в деларацию НДС раздел 7 ?
Екатерина20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2019, 19:53   #2
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 12,838
Спасибо: 2,595
По умолчанию Re: Декларация НДС, раздел 7

Автоматом все заполняется. Надо аналитику заполнить в договоре или в номенклатуре. И вести раздельный учет НДС в 1С.
Статья РАЗДЕЛ 7 ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС ДЛЯ НЕОБЛАГАЕМЫХ ОПЕРАЦИЙ.


Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2019, 15:11   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 174
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Декларация НДС, раздел 7

Спасибо
Екатерина20 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2019, 20:30   #4
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 12,838
Спасибо: 2,595
По умолчанию Re: Декларация НДС, раздел 7

Екатерина20,


Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2019, 13:26   #5
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 184
Спасибо: 14
По умолчанию Re: Декларация НДС, раздел 7

Чтобы не плодить темы - спрошу здесь.

У нас аренда зем. участка у города. Сумму арендной платы отражаем ежеквартально в разд. 7 по гр.3, как льготу.
Естественно заполняем этот раздел руками.
Во 2 кв. текущего года забыли заполнить разд.7
Теперь думаю - стоит привлекать внимание и делать уточненку или нет?
С одной стороны - имеем право не подавать, т.к. на сумму налога не повлияло.
С другой - а вдруг они заметят, что всегда раздел есть, а в одном квартале вдруг нет его.
BMK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2019, 14:11   #6
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 12,838
Спасибо: 2,595
По умолчанию Re: Декларация НДС, раздел 7

Можно требование подождать. Спросят - уточнитесь.
А так действительно - бюджет не пострадал и недоплаты в бюджет нет.
Единственная особенность, мы не можем просто так налоги не платить. А если не заплатили, то должны объясниться и для этого как раз и нужен раздел 7. Там показываем свои льготы и даем пояснения по ним.
Поэтому может быть к нему внимание повышенное.


Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2019, 14:31   #7
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 184
Спасибо: 14
По умолчанию Re: Декларация НДС, раздел 7

Я тоже больше склоняюсь к "подождать".
А вдруг они вообще не заметят?
Если бы это льготируемая реализация - то обязательно бы вылезла при сопоставлении с отчетом по прибыли.
А такую льготу как по аренде земли могут и не заметить.
BMK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2019, 18:32   #8
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 12,838
Спасибо: 2,595
По умолчанию Re: Декларация НДС, раздел 7

Да, вполне могут и не спросить. А будет запрос - сразу сдадите.
В разделе 7, какой у вас код получается?


Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2019, 21:38   #9
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 12,838
Спасибо: 2,595
По умолчанию Re: Декларация НДС, раздел 7

Почему спрашиваю... Раздел 7 автоматизирован в 1С за некоторым исключением по операциям, например, на 91 счете. Поэтому лучше изучить дополнительно, например, здесь.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2019, 14:32   #10
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 184
Спасибо: 14
По умолчанию Re: Декларация НДС, раздел 7

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
В разделе 7, какой у вас код получается?
1010251 — реализация услуг, оказываемых уполномоченными на то органами, за которые взимается государственная пошлина, все виды регистрационных, лицензионных и патентных пошлин и сборов, таможенных сборов за хранение, а также пошлины и сборы, взимаемые государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами при предоставлении организациям и физическим лицам определенных прав (в том числе платежи в бюджеты за право пользования природными ресурсами (подп. 17 п. 2 ст. 149 НК РФ);

У нас получается вот это в скобках - я выделила жирным.
То есть это не льготируемая реализация, а наоборот. Там если арендуешь у государства имущество, то положено самим начислять НДС, самим себе выписывать сч/ф и уплачивать его в бюджет а не арендодателю. Но если арендуемое имущество - это земельный участок, то за него НДС не уплачивается и вся эта песня получается как-бы льгота и отражается в 7 разделе.
Полный бред на самом деле, если честно.


BMK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2019, 18:01   #11
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 12,838
Спасибо: 2,595
По умолчанию Re: Декларация НДС, раздел 7

BMK, да, поняла.
Посмотрите или в договоре или в номенклатуре код вписать и рег документ по НДС заполнить. По идеи должно все быть автоматом в р.7.
Здесь больше склоняюсь к тому, что в договоре надо.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2019, 15:25   #12
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 184
Спасибо: 14
По умолчанию Re: Декларация НДС, раздел 7

Попыталась заставить 1Ску.
Уже и так и так ее вертела. Не вышло.

Чтобы подставить код льготы в номенклатуру - нужно сделать раздельный учет ндс. Сделала.
Внесла в договор галочку "налоговый агент" и ссылку на соотв. статью кодекса.
Провела приход, создала документ начисления ндс и счет-фактуру с кодом 06.
Все равно не заполняет раздел 7.

Так что буду и дальше вручную заполнять.


BMK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2019, 15:33   #13
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 12,838
Спасибо: 2,595
По умолчанию Re: Декларация НДС, раздел 7

Жалко конечно. Потому что должно заполняться. Надо на копии потренироваться.
РУ просто так включать не надо, если есть остатки запасов и 19. Там надо все регистры заполнить НДСные.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2019, 15:59   #14
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 184
Спасибо: 14
По умолчанию Re: Декларация НДС, раздел 7

Если не включать РУ - нет поля куда заполнять код льготы.


Если вдруг у вас получится заставить ее - поделитесь секретом.


BMK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2019, 17:09   #15
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 12,838
Спасибо: 2,595
По умолчанию Re: Декларация НДС, раздел 7

Ок, если будет пример с такой льготой, то напишу. Может к отчетности за 9 мес всплывет .
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2019, 11:54   #16
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 07.04.2014
Адрес: Крым
Сообщений: 61
Спасибо: 33
По умолчанию Re: Декларация НДС, раздел 7

Цитата:
Сообщение от BMK Посмотреть сообщение
1010251 — реализация услуг, оказываемых уполномоченными на то органами, за которые взимается государственная пошлина, все виды регистрационных, лицензионных и патентных пошлин и сборов, таможенных сборов за хранение, а также пошлины и сборы, взимаемые государственными органами, органами местного самоуправления, иными уполномоченными органами и должностными лицами при предоставлении организациям и физическим лицам определенных прав (в том числе платежи в бюджеты за право пользования природными ресурсами (подп. 17 п. 2 ст. 149 НК РФ);

У нас получается вот это в скобках - я выделила жирным.
То есть это не льготируемая реализация, а наоборот. Там если арендуешь у государства имущество, то положено самим начислять НДС, самим себе выписывать сч/ф и уплачивать его в бюджет а не арендодателю. Но если арендуемое имущество - это земельный участок, то за него НДС не уплачивается и вся эта песня получается как-бы льгота и отражается в 7 разделе.
Полный бред на самом деле, если честно.
Присоединюсь:
налоговая разослала информационное письмо еще 23.07, а вчера начался методичный обзвон налоговых агентов с "просьбой" подать уточненки за 1 и 2 кв 2019г. - перенести сумму уплаченной арендной платы за землю из гр.3 в гр.2

"Информационное письмо.
Межрайонная ИФНС России № 4 по Республике Крым, сообщает, что в ходе проведения камеральной налоговой проверки Налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость, представленных налогоплательщиками-налоговыми агентами за 1 квартал 2019 и 2 квартал 2019, выявлены факты ошибочного отражения по коду операции 1010251 стоимость операций по аренде муниципальных земельных участков в графе 3. Указанные операции должны отражаться в графе 2 раздела 7 налоговой декларации по НДС, при этом в графах 3 и 4 раздела 7 налоговыми агентами ставится прочерк (Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость, утвержденный приказом ФНС России от 29 октября 2014 № ММВ-7-3/558@ (в редакции приказа ФНС России от 28.12.2018 № ММВ-7-3/853@)).
При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта ошибочного отражения по коду операции 1010251 стоимость операций по аренде муниципальных земельных участков в графе 3, просим внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую отчетность."


repka вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Entry (16.08.2019)
Старый 16.08.2019, 13:42   #17
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Irinka.feo
 
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Крым
Возраст: 50
Сообщений: 992
Спасибо: 267
По умолчанию Re: Декларация НДС, раздел 7

Я уже 5 лет сдаю по ИПешнику, кот. платит за аренду земли, декларацию по НДС в таком составе:
1. Раздел 1:
заполнена стр.010 - код ОКТМО, стр.020 - КБК, все остальное прочерки
2. Раздел 2:
заполнена стр.020 - наименование органа у которого арендуем землю
заполнена стр.030 - ИНН этого органа
заполнена стр.040 - КБК
заполнена стр.050 - код ОКТМО
заполнена стр.070 - код операции 1011703 "Предоставление органами гос.власти и управления в аренду федерального имущества, имущества субъектов Российской Федерации и муниципального имущества"
Все остальные строки - прочерк
3. Раздел 7:
графа 1 - код операции 1010251
графа 2 - ноль
графа 3 - сумма арендной платы за землю, фактически перечисленной за квартал.
графа 4 - ноль

Вопросов до сих пор не возникало, и пока никаких писем от ФНС не приходило
Irinka.feo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2019, 13:55   #18
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 12,838
Спасибо: 2,595
По умолчанию Re: Декларация НДС, раздел 7

repka, если делаете проверку КС в декларации по НДС в 1С (кнопка Проверить - Проверить контрольные соотношения), то ошибок нет? Может КС новое ввели.


Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2019, 13:55   #19
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 12,838
Спасибо: 2,595
По умолчанию Re: Декларация НДС, раздел 7

Irinka.feo, Вы можете также проверить в актуальном релизе только?
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2019, 14:12   #20
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для Irinka.feo
 
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Крым
Возраст: 50
Сообщений: 992
Спасибо: 267
По умолчанию Re: Декларация НДС, раздел 7

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Irinka.feo, Вы можете также проверить в актуальном релизе только?
Не могу, я ИПешника веду не в 1С
Irinka.feo вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве

Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot