Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 28.09.2020, 17:30   #1
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 30.05.2007
Сообщений: 320
Спасибо: 0
По умолчанию пояснение в налоговую

Добрый день! Очень прошу помочь! Налоговая требует пояснение по отражению расходов в налоговой декларации и в отчете о финансовых результатах. в налоговой декларации расходов больше.
Что не так сделала?
При расчете налога на прибыль учитываю все расходы:покупку материалов, зарплата, аренда, инфо.услуги, списание материалов в производство.
В отчете о финансовых результатах :стр.2120-себестоимость и 2350- прочие расходы.
как ни крути расходы НД по налогу на прибыль: стр.030+стр.040=889945
а фин.результат: стр.2120+стр.2350=786000.
Подскажите пожалуйста, где я ошибаюсь. Спасибо
__________________
Irysik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2020, 18:09   #2
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 30.05.2007
Сообщений: 320
Спасибо: 0
По умолчанию Re: пояснение в налоговую

Очень прошу помощи!!!!
__________________
Irysik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2020, 15:16   #3
дир, просто дир
 
Аватар для vsv-boss
 
Регистрация: 14.01.2007
Адрес: Нижегородчина
Возраст: 58
Сообщений: 30,987
Спасибо: 245
Отправить сообщение для vsv-boss с помощью ICQ
По умолчанию Re: пояснение в налоговую

Цитата:
Сообщение от Irysik Посмотреть сообщение
При расчете налога на прибыль учитываю все расходы:покупку материалов, зарплата, аренда, инфо.услуги, списание материалов в производство.
В отчете о финансовых результатах :стр.2120-себестоимость и 2350- прочие расходы.
Если я вас правильно понял, то разницу надо искать в тех местах, где разнится принципы отнесения в расходы между налоговым учётом (это декларация на прибыль) и бухгалтерским учётом (это отчёт о финансовых результатах).
Так бывает часто, что по налоговому учёту может быть налогооблагаемая прибыль, а по бухучёту будет убыток. А может быть и наоборот. На то он и главбух, чтоб одну и ту же "котлету" можно было изготовить с разным результатом .
Кручу-верчу - запутать хочу.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения"
Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.
vsv-boss вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 30.09.2020, 18:41   #4
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 30.05.2007
Сообщений: 320
Спасибо: 0
По умолчанию Re: пояснение в налоговую

Спасибо большое! Разобралась. Возник снова вопрос: уточненную декларацию по прибыли за 2019 год сдала. А как быть с балансом? Когда можно сдать корректировочный баланс за 2019 год? Спасибо!
__________________
Irysik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2020, 19:19   #5
дир, просто дир
 
Аватар для vsv-boss
 
Регистрация: 14.01.2007
Адрес: Нижегородчина
Возраст: 58
Сообщений: 30,987
Спасибо: 245
Отправить сообщение для vsv-boss с помощью ICQ
По умолчанию Re: пояснение в налоговую

Цитата:
Сообщение от Irysik Посмотреть сообщение
Возник снова вопрос: уточненную декларацию по прибыли за 2019 год сдала. А как быть с балансом? Когда можно сдать корректировочный баланс за 2019 год? Спасибо!
А почему одновременно не сделали?
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения"
Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.
vsv-boss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2020, 22:30   #6
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 30.05.2007
Сообщений: 320
Спасибо: 0
По умолчанию Re: пояснение в налоговую

Просто не знала можно ли? Значит я могу сейчас сдать и корректировочный баланс за 2019 год?
__________________
Irysik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2020, 10:41   #7
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: пояснение в налоговую

Цитата:
Сообщение от Irysik Посмотреть сообщение
Просто не знала можно ли? Значит я могу сейчас сдать и корректировочный баланс за 2019 год?
да, конечно можете
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2020, 10:43   #8
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: пояснение в налоговую

Irysik, всётки была ошибка? Меня удивило, что в налоговой декларации расходов больше, обычно бывает наоборот. Если конечно вы не применяете ПБУ 18/02. Или есть другие случаи?
vsv-boss, подскажите, вы говорили, что и так и так может быть, интересует когда расходов по НУ больше чем по БУ.

спасибо
glad вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 01.10.2020, 11:17   #9
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: пояснение в налоговую

Цитата:
Сообщение от glad Посмотреть сообщение
да, конечно можете
ну не знаю... Вы сдавали? Я как то пыталась - не принимают
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2020, 11:21   #10
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: пояснение в налоговую

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
ну не знаю... Вы сдавали? Я как то пыталась - не принимают
Да, я отправляла уточнённый баланс за 2019 год
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2020, 11:22   #11
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: пояснение в налоговую

Б_С_К, это раньше бух.отчётность не уточнялась, сейчас есть такая возможность
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2020, 11:24   #12
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: пояснение в налоговую

Цитата:
Сообщение от glad Посмотреть сообщение
Б_С_К, это раньше бух.отчётность не уточнялась, сейчас есть такая возможность
ооо, теперь буду иметь в виду
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot