Форум: Отчеты за год УСН Страница [19] Форум Главбух

MarinaT · 16.04.2014, 00:32

понятно, значит чего не завела

MarinaT · 16.04.2014, 01:51

А оплаченные ПФ взносы и остальные взносы, учитываем в расчете в том квартале когда оплатили, даже если эти взносы за прошлые периоды? правильно понимаю?

MarinaAnna · 16.04.2014, 01:59

MarinaT, Да, правильно. Учитываем днями оплат.

MarinaT · 16.04.2014, 02:03

спасибо

MarinaT · 18.04.2014, 00:27

а что всетаки в статистику сдаем форму ПМ или МП микро? в прошлом году дали форму ПМ (не смотря на то что она квартальная).

Elene_L · 18.04.2014, 14:12

Цитата:

Сообщение от MarinaT

а что всетаки в статистику сдаем форму ПМ или МП микро? в прошлом году дали форму ПМ (не смотря на то что она квартальная).

Я сдала МП(микро), она годовая.

MarinaT · 18.04.2014, 21:31

спасибо, может на всякий случай обе формы заполнить, спросить не получается, на телефон не отвечают, главное чтоб сильно не оштрафовали

Teya · 21.04.2014, 19:33

Добрый день,уважаемые бухгалтера! Подскажите как правильно заполнить стр. 002 декларации по усн за 2013 год (ип без наемных работников 6%).
Выручка за 1-ый квартал = 45 000;
Выручка за 2-ой квартал = 47651,11;
Выручка за 3-ий квартал = 80780;
Выручка за 4-ый квартал = 316844,54;
Итого за год: 490275,65.
Страховые взносы уплаченные за 2013 год:
26.03.2013 г. = 8916,18 (ФОМС и ПФР);
30.08.2013 г. = 8916,18 (ФОМС и ПФР);
13.11.2013 г. = 17832,33 (ФОМС и ПФР).
Авансовые платежи по данному налогу не платились.

Teya · 21.04.2014, 19:57

Цитата:

Сообщение от Teya

Добрый день,уважаемые бухгалтера! Подскажите как правильно заполнить стр. 002 декларации по усн за 2013 год (ип без наемных работников 6%).
Выручка за 1-ый квартал = 45 000;
Выручка за 2-ой квартал = 47651,11;
Выручка за 3-ий квартал = 80780;
Выручка за 4-ый квартал = 316844,54;
Итого за год: 490275,65.
Страховые взносы уплаченные за 2013 год:
26.03.2013 г. = 8916,18 (ФОМС и ПФР);
30.08.2013 г. = 8916,18 (ФОМС и ПФР);
13.11.2013 г. = 17832,33 (ФОМС и ПФР).
Авансовые платежи по данному налогу не платились.

Я заполнила так: 030 = 0;
040 = 2859;
050 = 2859;
070 = 2859.
Значит ли данный расчёт, что ИП должен был заплатить 2859 за 2-ой квартал,а по итогам года возместить их из бюджета...

MarinaAnna · 21.04.2014, 20:58

Teya, а 040 строка откуда у вас получилась 2859 ? В строке 040 указывается сумма за полугодие, а не за 2 квартал, а за полугодие у вас получилось 0, так как :
45000+47651 = 92651 * 6% =5559 - 8916 = ничего не платите
также строка 050 берется не отдельно за 3 кв, а за 9 м-цев

Teya · 21.04.2014, 21:48

Прочла в какой-то статье,что авансовые платежи считаются не нарастающим итогом,а поквартально.

MarinaAnna · 21.04.2014, 22:55

В декларации четко прописано
стр 30 - 1 квартал
стр 40 - полугодие
стр 50 - 9 месяцев,
а это означает накопительно

если бы там было прописано 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал, то тогда и расчитывали бы и платили бы по-квартально.

Teya · 22.04.2014, 16:55

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

В декларации четко прописано
стр 30 - 1 квартал
стр 40 - полугодие
стр 50 - 9 месяцев,
а это означает накопительно

если бы там было прописано 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал, то тогда и расчитывали бы и платили бы по-квартально.

Спасибо!
А подскажите ещё по ОКВЭД,есть основной но деятельность велась и по дополнительным...какой ставить?

MarinaAnna · 22.04.2014, 17:16

Цитата:

Сообщение от Teya

А подскажите ещё по ОКВЭД,есть основной но деятельность велась и по дополнительным...какой ставить?

Но вы же не можете в декларации сразу несколько кодов поставить ? если не можете, то и ставьте основной.

Kirina · 22.04.2014, 19:58

Коллеги,добрый вечер! У меня появилось сомнение насчет начисления аванса по ЕН. Допустим, налог я начислила 20000=. А платить буду за минусом уплаченных взносов, но не более 50% от начисленного налога, допустим 10000=.
Значит в бух.справке за 1 кв. я должна сделать начисление 20000=. Правильно?

Вес`на · 22.04.2014, 20:16

Цитата:

Сообщение от Kirina

Допустим, налог я начислила 20000=. А платить буду за минусом уплаченных взносов, но не более 50% от начисленного налога, допустим 10000=.
Значит в бух.справке за 1 кв. я должна сделать начисление 20000=. Правильно?

неправильно, т.к. вы не уплачиваете, а исчисляете, уменьшая на уплаченные, в пределах исчисленных взносы.

Kirina · 22.04.2014, 20:20

Значит, в бух.справке я ставлю 10000=. Столько, сколько буду платить. Спасибо,Весна, Вы развеяли мои сомнения, именно так я и делаю. Просто,видимо, уже заработалась и мерещатся ошибки.

Вес`на · 22.04.2014, 20:22

Цитата:

Сообщение от Kirina

Столько, сколько буду платить

абсолютно верно

Цитата:

Сообщение от Kirina

видимо, уже заработалась и мерещатся ошибки

вечером нужно отдыхать

Kirina · 22.04.2014, 20:24

Ха,Ха,Ха! Покой мне только снится. Одни требуют цифры по прибыли, другие требуют дивиденды за 1 квартал, третьим начисляй з/п за апрель и т.д.

Вес`на · 22.04.2014, 20:26

сочуствую

Цитата:

Сообщение от Kirina

третьим начисляй з/п за апрель

не рановато ?

16.04.2014, 00:32	#361
MarinaT помощник руководителя Регистрация: 26.09.2007 Адрес: Москва Сообщений: 1,398 Спасибо: 2	Re: Отчеты за год УСН понятно, значит чего не завела __________________ Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток.

16.04.2014, 01:51	#362
MarinaT помощник руководителя Регистрация: 26.09.2007 Адрес: Москва Сообщений: 1,398 Спасибо: 2	Re: Отчеты за год УСН А оплаченные ПФ взносы и остальные взносы, учитываем в расчете в том квартале когда оплатили, даже если эти взносы за прошлые периоды? правильно понимаю? __________________ Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток.

16.04.2014, 01:59	#363
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,362 Спасибо: 1,914	Re: Отчеты за год УСН MarinaT, Да, правильно. Учитываем днями оплат. __________________ «Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

16.04.2014, 02:03	#364
MarinaT помощник руководителя Регистрация: 26.09.2007 Адрес: Москва Сообщений: 1,398 Спасибо: 2	Re: Отчеты за год УСН спасибо __________________ Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток.

18.04.2014, 00:27	#365
MarinaT помощник руководителя Регистрация: 26.09.2007 Адрес: Москва Сообщений: 1,398 Спасибо: 2	Re: Отчеты за год УСН а что всетаки в статистику сдаем форму ПМ или МП микро? в прошлом году дали форму ПМ (не смотря на то что она квартальная). __________________ Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток.

18.04.2014, 21:31	#367
MarinaT помощник руководителя Регистрация: 26.09.2007 Адрес: Москва Сообщений: 1,398 Спасибо: 2	Re: Отчеты за год УСН спасибо, может на всякий случай обе формы заполнить, спросить не получается, на телефон не отвечают, главное чтоб сильно не оштрафовали __________________ Опыт - это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.* Избыток информации лучше, чем ее недостаток.

21.04.2014, 19:33	#368
Teya статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 28.08.2011 Сообщений: 27 Спасибо: 0	Re: Отчеты за год УСН Добрый день,уважаемые бухгалтера! Подскажите как правильно заполнить стр. 002 декларации по усн за 2013 год (ип без наемных работников 6%). Выручка за 1-ый квартал = 45 000; Выручка за 2-ой квартал = 47651,11; Выручка за 3-ий квартал = 80780; Выручка за 4-ый квартал = 316844,54; Итого за год: 490275,65. Страховые взносы уплаченные за 2013 год: 26.03.2013 г. = 8916,18 (ФОМС и ПФР); 30.08.2013 г. = 8916,18 (ФОМС и ПФР); 13.11.2013 г. = 17832,33 (ФОМС и ПФР). Авансовые платежи по данному налогу не платились. Последний раз редактировалось Teya; 21.04.2014 в 19:44.

21.04.2014, 20:58	#370
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,362 Спасибо: 1,914	Re: Отчеты за год УСН Teya, а 040 строка откуда у вас получилась 2859 ? В строке 040 указывается сумма за полугодие, а не за 2 квартал, а за полугодие у вас получилось 0, так как : 45000+47651 = 92651 * 6% =5559 - 8916 = ничего не платите также строка 050 берется не отдельно за 3 кв, а за 9 м-цев __________________ «Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

21.04.2014, 21:48	#371
Teya статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 28.08.2011 Сообщений: 27 Спасибо: 0	Re: Отчеты за год УСН Прочла в какой-то статье,что авансовые платежи считаются не нарастающим итогом,а поквартально.

21.04.2014, 22:55	#372
MarinaAnna статус: Бог в бухгалтерии Регистрация: 02.03.2007 Адрес: г.Санкт-Петербург Сообщений: 32,362 Спасибо: 1,914	Re: Отчеты за год УСН В декларации четко прописано стр 30 - 1 квартал стр 40 - полугодие стр 50 - 9 месяцев, а это означает накопительно если бы там было прописано 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал, то тогда и расчитывали бы и платили бы по-квартально. __________________ «Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.

22.04.2014, 19:58	#375
Kirina статус: старший бухгалтер Регистрация: 01.12.2013 Сообщений: 158 Спасибо: 1	Re: Отчеты за год УСН Коллеги,добрый вечер! У меня появилось сомнение насчет начисления аванса по ЕН. Допустим, налог я начислила 20000=. А платить буду за минусом уплаченных взносов, но не более 50% от начисленного налога, допустим 10000=. Значит в бух.справке за 1 кв. я должна сделать начисление 20000=. Правильно?

22.04.2014, 20:20	#377
Kirina статус: старший бухгалтер Регистрация: 01.12.2013 Сообщений: 158 Спасибо: 1	Re: Отчеты за год УСН Значит, в бух.справке я ставлю 10000=. Столько, сколько буду платить. Спасибо,Весна, Вы развеяли мои сомнения, именно так я и делаю. Просто,видимо, уже заработалась и мерещатся ошибки.

22.04.2014, 20:24	#379
Kirina статус: старший бухгалтер Регистрация: 01.12.2013 Сообщений: 158 Спасибо: 1	Re: Отчеты за год УСН Ха,Ха,Ха! Покой мне только снится. Одни требуют цифры по прибыли, другие требуют дивиденды за 1 квартал, третьим начисляй з/п за апрель и т.д.

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Перешел на новое место работы по бухгалтерии. Вопрос про отчеты.	Mureo	Отчетность в примерах и картинках	15	23.07.2012 12:24
А что ООО в ПФ сейчас напрямую отчеты сдает и формы новые?Какие формы отчета за 2010г	starkart	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	7	27.12.2011 01:16
Программа не формирует отчеты	Taska Korovkina	Программы: 1C 7.7	0	25.09.2011 16:44
Государственные учреждение, которым нужно сдавать отчеты на ООО УСН, 6%	lapihov	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	5	04.07.2011 07:25
ФНС не приняла отчеты	Ирина83	Налоги и право. Юридические вопросы.	2	21.01.2011 16:03