Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 23.04.2014, 10:40   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 09.04.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 123
Спасибо: 6
Отправить сообщение для Рыжая Анна с помощью Skype™
По умолчанию Закрытие счетов 20 и 26 при Услугах.

Добрый день!

1С 8.2 предприятие ПРОФ

Пребываю в ступоре и не понимаю,что не сделала или сделала не так.

Задача: Сделать так, что бы и в бухгалтерском и в налоговом учете счет 20 закрывался на 90.02, а счет 26 на 90.08. Это вообще возможно?

Что сделала я: в УП сняла галочку с "Директ-костинг" Перечислила в методах распределения по всем статьям затрат все, что относится к 26 счету. В методах определения прямых расходов перечислила, все что собирается на 20м счете. Метод распределения "по выручке"

Итог на данный момент: все красиво закрывается в НУ и нифига не закрывается в БУ Какие соображения?
Рыжая Анна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 10:57   #2
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20 и 26 при Услугах.

Цитата:
Сообщение от Рыжая Анна Посмотреть сообщение
в УП сняла галочку с "Директ-костинг"
по-моему ,именно при применении метода директ-костинга счет 26 и будет закрываться на счет 90.8.
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 11:01   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 09.04.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 123
Спасибо: 6
Отправить сообщение для Рыжая Анна с помощью Skype™
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20 и 26 при Услугах.

Ща проверю, это по ходу я затупила
Рыжая Анна вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.04.2014, 11:05   #4
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 09.04.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 123
Спасибо: 6
Отправить сообщение для Рыжая Анна с помощью Skype™
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20 и 26 при Услугах.

Тогда эта подлюка закрывает мне 20 в налоговом учете на 90.08

Может еще и методы определения прямых расходов надо убрать?
Рыжая Анна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 11:13   #5
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 09.04.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 123
Спасибо: 6
Отправить сообщение для Рыжая Анна с помощью Skype™
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20 и 26 при Услугах.

Фигас два, все равно теперь все попадает на 90.08. Я, конечно понимаю почему это происходит, но не понимаю как обойти программу. проблема в том,что выпуска продукции-то нет. счет 43 не задействован. Наверное по этому. В общем хелп, может кто сталкивался.
Рыжая Анна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 11:34   #6
Оптимист ;)
 
Аватар для L_a_r_i_s_a
 
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20 и 26 при Услугах.

Цитата:
Сообщение от Рыжая Анна Посмотреть сообщение
выпуска продукции-то нет
У вас же услуги. Какая продукция.
Все прямые производственные расходы в б/у что касается услуг будут висеть на 20 счете до момента реализации данных услуг. А вот в н/у при производстве услуг все расходы можно списать сразу.
L_a_r_i_s_a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 14:51   #7
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 09.04.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 123
Спасибо: 6
Отправить сообщение для Рыжая Анна с помощью Skype™
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20 и 26 при Услугах.

Цитата:
Сообщение от L_a_r_i_s_a Посмотреть сообщение
У вас же услуги. Какая продукция.
Все прямые производственные расходы в б/у что касается услуг будут висеть на 20 счете до момента реализации данных услуг. А вот в н/у при производстве услуг все расходы можно списать сразу.
А как их привязать тогда. Услуги то реализованы. А получается все равно ерунда. В бухгалтерском учете 20ка списывается на 90.02, а в налоговом на 90.08.
Рыжая Анна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 14:57   #8
Оптимист ;)
 
Аватар для L_a_r_i_s_a
 
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20 и 26 при Услугах.

Цитата:
Сообщение от Рыжая Анна Посмотреть сообщение
В бухгалтерском учете 20ка списывается на 90.02
Да.

Цитата:
Сообщение от Рыжая Анна Посмотреть сообщение
в налоговом на 90.08.
Разве это счет налогового учета?

Просто налоговый и бухгалтерский учет у вас не совпадают.
L_a_r_i_s_a вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.04.2014, 15:00   #9
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 09.04.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 123
Спасибо: 6
Отправить сообщение для Рыжая Анна с помощью Skype™
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20 и 26 при Услугах.

Да в том то и дело, что что я смотрю анализ счета 90.08 и по регламентным операциям у меня идет налоговый учет с 20ки.
Рыжая Анна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 15:07   #10
Оптимист ;)
 
Аватар для L_a_r_i_s_a
 
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20 и 26 при Услугах.

Рыжая Анна, Ничего не понимаю. У вас с 20 счета всё списывается на 90.08? Или часть на 90.8, часть на 90.2?
L_a_r_i_s_a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 15:16   #11
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 09.04.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 123
Спасибо: 6
Отправить сообщение для Рыжая Анна с помощью Skype™
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20 и 26 при Услугах.

у меня при закрытии месяца, со сч. 20.01 все списывается в 90.02 в БУ и в 90,08 НУ. Что за ерунда я поняти не могу. 26 списывается правильно и по НУ и по БУ в счет 90,08.
Рыжая Анна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 15:20   #12
Оптимист ;)
 
Аватар для L_a_r_i_s_a
 
Регистрация: 06.10.2009
Адрес: ПряникCity
Сообщений: 1,922
Спасибо: 49
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20 и 26 при Услугах.

Цитата:
Сообщение от Рыжая Анна Посмотреть сообщение
в 90,08 НУ
Первый раз вижу такой счет налогового учета. Странно. Может кто еще подскажет. Может это какая то техническая ошибка.
L_a_r_i_s_a вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 15:23   #13
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20 и 26 при Услугах.

Рыжая Анна, а у вас УП какой период стоит
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 15:37   #14
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 09.04.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 123
Спасибо: 6
Отправить сообщение для Рыжая Анна с помощью Skype™
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20 и 26 при Услугах.

Цитата:
Сообщение от LiGro Посмотреть сообщение
Рыжая Анна, а у вас УП какой период стоит
01.01.2014
Рыжая Анна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 15:56   #15
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20 и 26 при Услугах.

с 01.01.2014 по 31.12.2014??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 15:59   #16
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 09.04.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 123
Спасибо: 6
Отправить сообщение для Рыжая Анна с помощью Skype™
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20 и 26 при Услугах.

Да, все верное.
Рыжая Анна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 16:03   #17
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20 и 26 при Услугах.

Странно, а зачем вы еще косвенные расходы прописывали, галочку ставили что вы оказываете услуги, и зачем вам при услугах 20 счет , и еще вы реализацию услуг каким доком делаете ( случайно не акт об оказании производственных услуг?)
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 16:17   #18
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 09.04.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 123
Спасибо: 6
Отправить сообщение для Рыжая Анна с помощью Skype™
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20 и 26 при Услугах.

Цитата:
Сообщение от LiGro Посмотреть сообщение
Странно, а зачем вы еще косвенные расходы прописывали, галочку ставили что вы оказываете услуги, и зачем вам при услугах 20 счет , и еще вы реализацию услуг каким доком делаете ( случайно не акт об оказании производственных услуг?)
20 счет мне нужен, что бы у меня были не только управленческие расходы, но и прямые. реализацию через "реализация ТУ"
Рыжая Анна вне форума   Ответить с цитированием

Старый 23.04.2014, 16:34   #19
Учусь все время
 
Аватар для LiGro
 
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20 и 26 при Услугах.

Цитата:
Сообщение от Рыжая Анна Посмотреть сообщение
у меня при закрытии месяца, со сч. 20.01 все списывается в 90.02 в БУ и в 90,08 НУ. Что за ерунда я поняти не могу. 26 списывается правильно и по НУ и по БУ в счет 90,08
правильно вам прога делает тогда при оказании услуг в НУ у вас все расходы косвенные, поэтому вам прога и дает 90,8 счет
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле.
LiGro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 16:43   #20
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 09.04.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 123
Спасибо: 6
Отправить сообщение для Рыжая Анна с помощью Skype™
По умолчанию Re: Закрытие счетов 20 и 26 при Услугах.

Неее, не правильно, я нашла где я накосорезила. Щас остаточки откорректирую. Запуталась в субконто .
Рыжая Анна вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Закрытие счетов 20, 23, 25, 26 zvantsugov Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 450 24.07.2015 10:42
В программу Бухсофт Онлайн добавлена функция Закрытие счетов BuhSoft Программы серии БухСофт 0 29.11.2012 09:13
УСН (Упрощенная система налогообложения) И снова закрытие счетов anastathia Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 11 05.09.2012 10:28
1с8 закрытие счетов при сезонном производстве YUNA_21 Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 5 29.02.2012 18:41
Закрытие производственных счетов в 1С 8.2 БГУ Ягодкина Бюджетный учет 0 23.10.2011 14:26


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:35. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot