Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Отчетность в примерах и картинках


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 02.03.2022, 14:10   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 7
Спасибо: 0
По умолчанию формирование декларации по налогу на прибыль для головной и ОП

ООО на ОСНО в 4 квартале 2021 г. зарегистрировало обособленное подразделение в другом субъекте РФ. Обособленное подразделение на отдельный баланс не выделено, своего расчетного счета не имеет.
По итогам 2021 г. получилась переплата по налогам. До этого с ОП не работала. Пытаюсь составить декларацию по налогу на прибыль за 2021г по организации в целом и по месту учета обособленного подразделения. Прошу помочь!
Доля налоговой базы Головной = 84,67%, ОП = 15,33%
Налоговая база в целом по орг-ции = 710298
В декларации по Головной заполнила :
Приложение 1 к Листу 02, Приложение 2 к Листу 02 и застряла на Прил. 5 к Листу 02, что указывать по строке 080 (ГО и ОП), если по итогу переплата. Логически я понимаю, что в Разделе 1, подразд. 1.1 (декларации Головной ) по строкам 050 и 080 должна отразиться сумма к уменьшению. Должна ли быть в Разделе 1, подразд. 1.1 (декларации ОП) по строке 080 сумма к уменьшению, не смотря на то, что мы еще не платили за ОП? Как заполнить Лист 02, а именно строки 180 - 230, нужно ли заполнять 280, 281?
Сумма начислен-х авансовых платежей за 9 мес:. в ФБ -63430, в бюджет субъекта РФ – 359439 (всего: 422869)
Ирина_235 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 03:12. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot