Формулы для расчета декларации по прибыли.

[Veselenochka]

ИрисКа3010, насколько я помню стоимость в любом случае отражаете, просто у вас не будет ни прибыли ни убытков...по этой операции..(чето клинит меня тоже.. )

[AllaMih]

Egoza, Я вам подправила приложение 5, 2010 год не трогала, единственное за 9м 2010 года исправила что бы исходить из этого в 2011 году, а лист 2 вы сами исправте. У меня проблема я не знаю как этот файл сюда загрузить, сейчас попробую

[Egoza]

назрел еще вопрос) (я своим тупизмом вас тут заманаю наверно)
читаю в консультанте "Если в состав вашей организации входят обособленные подразделения,

то стр200= сумма стр. 070 Приложений N 5 к листу 02

и еще, должно выполняться следующее равенство:

стр. 230 = сумма строк 080 Приложений N 5 к листу 02."

У нас одно ОП в иркутске и голова в мск. Что значит сумма строк? Сумма строк всех 5 приложений (т.е 2-х)? или только приложения, которое относится к мск?
Я сдаю декларацию в москву вместе с приложением 5, и в иркутск декларацию по ОП только с приложением 5 и разделом 1
к примеру налоговая база = 4'132'147
сумма налога в фб = 82'643
сумма налога в РБ в листе 02 стр 200 = 617'343 или 743'787, при этом доля налоговой базы в голове 83%, в ОП 17%

[Veselenochka]

Сообщение от Egoza

Что значит сумма строк?

Сообщение от Egoza

Сумма строк всех 5 приложений (т.е 2-х)?

да. сумма приложений № 5 по всем ОП должна быть равна указанным строкам листа 02 (по бюджетам субъектов)

[ptihka]

Сообщение от Egoza

я своим тупизмом вас тут заманаю наверно)

зато все будут умнее на Вашем примере, т.к. две головы некрасиво, но лучше

[AllaMih]

Egoza,

Сообщение от Veselenochka

сумма приложений № 5 по всем ОП должна быть равна указанным строкам листа 02 (по бюджетам субъектов)

в эту сумму также входят данные по приложению №5 головы

[Veselenochka]

Сообщение от AllaMih

в эту сумму также входят данные по приложению №5 головы

дада, согласна

[Egoza]

AllaMih,
Veselenochka, огромнейшее Вам спасибо!

[Egoza]

С отражением сумм я разобралась, еще раз спасибище большущее!!!)))
Теперь еще вопрос. МОжет об этом тут на форуме уже писали, но я пока не нашла, может ткнете носом?
Как теперь в 1С (семерка) правильно заполнить декларацию, чтоб автоматом считалась верно строка 200 листа 02. У меня туда попадает сумма налога только по прил 05 головы, по Иркутску туда не плюсуется. Или эту строку я правильно смогу заполнить только отключив авторасчет ячеек?

[Veselenochka]

Egoza, вы сколько листов приложения 5 заполнили? по каждой обособке? все поля правильно заполнили?

[Egoza]

Сообщение от Veselenochka

вы сколько листов приложения 5 заполнили? по каждой обособке? все поля правильно заполнили?

2 приложения. Одно приложение №5 в составе полной декларации, это я сдаю в москву, и одно приложение №5 по обособленному подразделению, его сдаю в иркутск. В 1С заполняю 2 варианта - Москва и Иркутск. Но в строку 200 листа 02 попадает цифра, которая начислена по головной организации.

[Veselenochka]

Сообщение от Egoza

2 приложения. Одно приложение №5 в составе полной декларации, это я сдаю в москву, и одно приложение №5 по обособленному подразделению, его сдаю в иркутск

если я сейчас не совру(не могу посмотреть, базы дома нет) то по голове я заполняю прил 5 по голове+прил 5 по обособке, в сумме они дают общую цифру в листе 2 по бюджету субъекта..а по обособке соответственно только прил 5 по обособке

[Egoza]

Сообщение от Veselenochka

то по голове я заполняю прил 5 по голове+прил 5 по обособке

Значит в Москву нужно сдавать 2 пятых приложения? По голове и по обособке??

[AllaMih]

Сообщение от Egoza

Значит в Москву нужно сдавать 2 пятых приложения? По голове и по обособке??

обязательно, я эту декларацию называю для себя сводной

[Egoza]

Сообщение от AllaMih

я эту декларацию называю для себя сводной

А такой порядок заполнения давно существует?? Извините за тупизм)))
Началось все с письма из налоговой, что неверно заполнены строки 120 в прил5 к листу 02 за 1 кв 2011 и полугодие 2011. Хотя они также неверно заполнены еще в декларациях за предыдущие периоды (другой бух вел учет). Почему же они тогда не пишут, что в тех периодах тоже не верно заполнены...
Я теперь и не знаю, с какого момента исправлять...

[AllaMih]

Сообщение от Egoza

Почему же они тогда не пишут, что в тех периодах тоже не верно заполнены...
Я теперь и не знаю, с какого момента исправлять...

меня научила инспектор налоговой придирчивая была, у нее не ложились суммы в прогу если не правильно, я бух филиала, а с москвы(головы) не правильно высылала бух. и мне пришлось все самой переделать и сдать тут по месту филиала, а потом там бух.поменялась и опять шлет не правильно, но здесь тоже инспектор поменялась и ничего не говорит,наверное не обращает внимания на авансовые платежи

[Veselenochka]

Сообщение от Egoza

Почему же они тогда не пишут, что в тех периодах тоже не верно заполнены...

они не все видят кое-что упускают

[Egoza]

Девушки, Veselenochka,
AllaMih, наиогромнейшее спасибо!!! Я теперь хоть разобралась со всеми этими строками, что от куда берется. И формулы из первого поста мне теперь не понадобятся! Спасибо, спасибо, спасибо!!! :thank _you:

[a777aa]

Добрый вечер!

Помогите, плз, попросили заполнить декларации по прибыли и по НДС за 3кв 2011г. Первый раз самостоятельно заполняю)

По прибыли - нарастающим итогом идет (квартальные платежи в декларации не учитываются вроде)?

По НДС просто за квартал расчет идет.

Окиньте взглядом, пожалуйста, чтобы меня в понедельник в налоговой не послали..

Спасибо за помощь заранее!

Дек_9мес_прибыль.xls

Дек_3кв_ндс.xls

[Наталья Громова]

Добрый вечер.
Пожалуйста, если кто-то может, подскажите по заполнению декларации на прибыль.
Если у меня за 9 месяцев убыток. Соответственно налога к уплате нет. Начисленные авансовые платежи за предыдущие периоды 1400 руб.
То в декларации за 9 месяцев у меня будет налог к уменьшению 1400 руб?
А в декларации за год надо будет уплатить всю сумму налога за год, которая в декларации посчитана?

Заранее спасибо за помощь!