Формулы для расчета декларации по прибыли.

[jeny]

Огромная благодарность вам, за то, что поддерживаете, теперь все встало на свои места. И можно спокойно сдавать декларацию...

[Бонд]

Здравствуйте! Как раз сижу уже который день и ломаю голову по поводу оплаты ежемесячных авансовых платежей по прибыли, а тут все так доступно написано. Только зарегистрировалась и очень довольна форумом, смотрю, что на многие вопросы могу здесь найти ответы. Спасибо, огромное - это ж какая помощь для бухгалтеров...

[MarinaAnna]

Бонд, Добро пожаловать !!!!

[Бонд]

Спасибо, за теплый прием

[ptihka]

Подскажите пжл, а декларация о налогу на прибыль какой формы? Или она не менялась? Чот у меня уже клинит...

[Veselenochka]

ptihka, от марта 2012г которая

[ptihka]

Veselenochka, спасибо. Я в СБиСе сделала и скинула уже. А потом засумлевалась чтой-то...

[Iv.An.]

Подскажите по следующей ситуации (по бюджетам не разбиваю), важна суть.
1) по итогам 1кв. налоговая база (стр.120 Листа 02) равна 10000р., НП к уплате 2000р.(стр.180 Лист 02), также авансовые платежи на 2кв. 2000р. (стр.290 Лист 02). Все суммы оплатили.
2). по итогам 2кв. налоговая база для исчисления налога "0". Следовательно в стр.180 Листа 02 ничего нет, а в стр.210, 280-281 Листа 02 ставится 4000р. (сумма налога на прибыль за 1кв. и сумма уплаченных в 2кв. авансовых платежей). ВЕРНО?
3). по итогам 3кв. налоговая база (стр.120 Листа 02) 5000р., НП (стр.180 Листа 02) равен 1000р. В стр.210 Листа 02 ничего не ставится, а в стр.270-271 Листа 02 проставляем 1000р. ВЕРНО? И ничего не платим, т.к. заплатили 4000р. (по итогам 1 кв. и авансы на 2-й кв.)?

[jeny]

Добрый день! Подскажите пожалуйста правильно ли я мыслю:
стр.210 декларации на прибыль за год, (что касается бюджета субъекта)=стр.080 прил.5 к листу 02 + стр.120 прил.5 к листу 02 по голове и суммы строк 080 и 120 прил.5 к листу 02 по обособке. Верно?

И вот нашла еще один недочет по обособке в декларации Головы в прил.5 к листу 02 за 9 мес. не указала в стр.120 ежемесячные платежи. В обособку сдала все верно. Вот и думаю, стоит ли мне из за этого подавать уточненку по голове

[ptihka]

Сообщение от Iv.An.

2). по итогам 2кв. налоговая база для исчисления налога "0". Следовательно в стр.180 Листа 02 ничего нет, а в стр.210, 280-281 Листа 02 ставится 4000р. (сумма налога на прибыль за 1кв. и сумма уплаченных в 2кв. авансовых платежей). ВЕРНО?

Не верно, т.к. в стр. 210 пишем сумму из стр. 180 за 1 квартал, т.е. насимленную.

Сообщение от Iv.An.

3) В стр.210 Листа 02 ничего не ставится, а в стр.270-271 Листа 02 проставляем 1000р. ВЕРНО?

Заполняем аналогично полугодовой декларации, т.е. в стр. 210 будет сумма начисленная из стр. 180 налоговой декларации за полугодие.

[Аланда]

Сообщение от ptihka

т.е. насимленную

новый термин

[ptihka]

Аланда, очень смешно, а что по теме? Извините пжл за опечатку.

[Аланда]

Сообщение от ptihka

Извините пжл за опечатку.

Это вы меня извините,не знала,что шутка будет вами воспринята как обида.
А по теме вы отлично справляетесь без чьей-либо помощи

[ptihka]

Аланда, я не обиделась, просто хотелось бы прочитать согласны Вы с моим ответом или нет. Я не из обидчивых, ежли чего

[Аланда]

Сообщение от ptihka

согласны Вы с моим ответом или нет.

По существу вопроса своего мнения не имею,потому что ежемесячных авансовых платежей не платим.

[ptihka]

Аланда, жаль... очень уважаю мнение профессионалов

[Veselenochka]

Сообщение от ptihka

т.е. насимленную.

)))) именно ее и ставим.

[ptihka]

Veselenochka, развеяла сомнения А то я ответила, а потом сомнения одолели...

[Светлая]

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, фирма зарегистрировалась 29.04.12, деятельность началась только в декабре 2012 и выручка за декабрь 2012 составила 26 млн.руб. За 4 кв.2012 заплатили квартальный платеж 28.03.13. В отчетности за 1 кв.2013 года мне нужно начислять авансовые платежи за 2 кв.2013?

[Луна]

Светлая, все верно.
В отчетности по итогу 1кв.2013 года мы рассчитываем авансовые платежи на следующий период.

В декларации по итогу 1кв.2013г. так:
стр.290= стр.180 декларации этого периода

В декларациях по итогу полуг.2013г., 9мес., за 2013год так:
стр.290= стр.180 декларации этого периода - стр.180 декларации предыдущего периода