Форум: Формулы для расчета декларации по прибыли. Страница [9] Форум Главбух

lily747 · 24.10.2011, 15:34

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

чего это вдруг? у вас есть с/ф по которым можно принять ндс к вычету в 3 квартале?

нам надо исправить 2 квартал!!!
у нас есть с/ф от подрядных организаций, которые выполнили нам услуги во 2 квартале, но мы им не заплатили!!!!я спросила именно про эти счет фактуры могу ли я их включить в уточненную декларацию по НДС за 2 кв (увеличить налоговые вычеты) на что мне в отделе консультаций налоговой ответили НЕТ!!!

Veselenochka · 24.10.2011, 15:43

Цитата:

Сообщение от lily747

нам надо исправить 2 квартал!!!

ясно

Цитата:

Сообщение от lily747

я спросила именно про эти счет фактуры могу ли я их включить в уточненную декларацию по НДС за 2 кв (увеличить налоговые вычеты) на что мне в отделе консультаций налоговой ответили НЕТ!!!

аргументировали? а сразу вы их почему не учли? лишний ндс к зачету получался?

может вы их включить..

lily747 · 24.10.2011, 15:50

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

аргументировали? а сразу вы их почему не учли? лишний ндс к зачету получался?

может вы их включить..

сказали что данную часть (налоговые вычеты) за прошедшие периоды менять нельзя, только корректировать в следующем, в нашем случае в 4 квартале! а не учли потому что к возмещению большая сумма была бы!!!что тоже не очень хорошо!!!
не знаю что и делать!!
вот если по справедливости, то имею полное право увеличить налоговые вычеты, но даже не знаю где найти тому поддержку и подтверждение!!!я про нормативные акты!

Veselenochka · 24.10.2011, 15:54

lily747, ну естественно можете.

Цитата:

Сообщение от lily747

сказали что данную часть (налоговые вычеты) за прошедшие периоды менять нельзя, только корректировать в следующем, в нашем случае в 4 квартале!

бред.

lily747 · 24.10.2011, 15:59

Veselenochka, посоветуйте что почитать, чтобы быть вооруженной информацией перед налоговой? потому как я уже намерена подавать уточненку по НДС!!!замучают конечно, но выбора у меня нет!!!

lily747 · 24.10.2011, 16:20

И как мне грамотно ответить на вопрос налоговой о том, почему мы не учли счет-фактуры?

Veselenochka · 24.10.2011, 18:23

Цитата:

Сообщение от lily747

посоветуйте что почитать, чтобы быть вооруженной информацией перед налоговой?

НК будет достаточно

Цитата:

Сообщение от lily747

почему мы не учли счет-фактуры?

потому что произошел сбой программы

не забудьте все проверить и привести в порядок - книги покупок/продаж с допиками у вас будут, журналы полученных/выданных счетов фактур,

jeny · 24.10.2011, 18:23

Добрый день, уважаемые форумчане... по вашему мнению налоговая может ошибиться не в свою сторону по уплате налога? в 1 кв. я уплачивала авансовые платежи ежемесячные, которые равны строке 290(9 мес.предыдущего года), но перечислять я их не должна была , т.к выручка не превышала 10 млн. о чем мне пришло письмо из налоговой, в котором было написано, что проведено сложение авансовых платежей. Хорошо, согласна. По строке 210,220,230 должны были стоять прочерки. Из чего следует(если моя женская логика мне правильно подсказывает), что сумма к уплате за 1 кв. в декларации увеличивается, согласна, но так или иначе, я ее уплатила полностью. Допустим всего налог к уплате за 1 кв.20000 руб.,в декларации стр 210 указала 10000(ав.платежи начисленные), соответственно к доплате 10000руб. Согласно их письма я ставлю прочерки в строке 210, а значит к уплате за 1 кв. получается 20000, я же их и уплатила(10000 авансом и 10000 по срокам уплаты за 1 кв.) Далее я посчитала вопрос закрытым(ну подумаешь оплатила налог авансом, называть можно как угодно, пусть даже и переплата, но я как должна была 20000, так я их и уплатила. Заказываю акт сверки с налоговой и вижу, что у них данная сумма числится в переплате. Не могу разобраться, то ли лыжи не едут... то ли я....

Veselenochka · 24.10.2011, 18:26

Цитата:

Сообщение от jeny

Из чего следует(если моя женская логика мне правильно подсказывает), что сумма к уплате за 1 кв. в декларации увеличивается

из чего это следует?

lily747 · 24.10.2011, 18:32

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

книги покупок/продаж с допиками у вас будут

Что значит с допиками? тоесть что такое допики? простите не понимаю!!!

jeny · 24.10.2011, 18:34

из того, что в строке 180 декларации за 1 кв. сумма исчисленного налога(перейду на конкретнве цифры) В ФБ 12641, в местный 113765, далее в строке 110 сумма начисленных авансов В ФБ 5307, в местный 47768, из чего следует стр.270 ФБ 12641-5307=7334,Местный 113765-47768=65997 к доплате. Если я в строке 210 ставлю прочерки, соответственно строка 270 увеличивается на сумму начисленных авансов. Т.е к уплате за 1 кв. ФБ 113765, в местный 12641. в итоге я оплачиваю ФБ авансами 5307+ доплата 7334, В местный авансами 47768+ доплата 65997. Я что то не так понимаю? На мой взгляд то, что начислено, то и оплачено

jeny · 24.10.2011, 18:35

Где там переплата?

Veselenochka · 24.10.2011, 18:41

jeny, с какого момента вы не должны были платить ежемесячные авансы? с 1 квартала?

Veselenochka · 24.10.2011, 18:42

Цитата:

Сообщение от lily747

Что значит с допиками?

дополнительные листы к книге покупок/продаж

jeny · 24.10.2011, 18:42

я так понимаю, что да, по итогам 2010 года доходы от реализации не превышали 10 млн. за квартал, но и обязанность их уплачивать возникла уже в январе.

Veselenochka · 24.10.2011, 18:46

Цитата:

Сообщение от jeny

я так понимаю, что да, по итогам 2010 года доходы от реализации не превышали 10 млн. за квартал, но и обязанность их уплачивать возникла уже в январе.

нужно ежеквартально проверять среднюю выручку за предыдущие 4 квартала. как только она меньше 10 лямов - ежемесячные авансы не платятся.
для того чтобы ответить на ваш вопрос нужно понять с какого момента вы не должны платить авансы.

jeny · 24.10.2011, 18:49

тут то вопрос уже и не в авансах... по сумме то получается, все нормально,вы меня извините, но мне бежать пора, заказала выписку расчетов в налоговой , завтра с утра буду думать, обязательно отвечу, и опишу ситуацию....

Veselenochka · 24.10.2011, 18:52

Цитата:

Сообщение от jeny

Если я в строке 210 ставлю прочерки, соответственно строка 270 увеличивается на сумму начисленных авансов.

даже если так - авансы вы убираете, но вы же их реально ОПЛАТИЛИ?
да. у вас увеличится строка 270, но у вас одновременно обнулится строка 290...

jeny · 25.10.2011, 08:03

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

даже если так - авансы вы убираете, но вы же их реально ОПЛАТИЛИ?
да. у вас увеличится строка 270, но у вас одновременно обнулится строка 290...

Да я их реально оплатила, видимо где то чего то я упустила, приеду на работу, распечатаю декларации, сверку с налоговой, там все их операции видно. Я сейчас на память не вспомню, но как обнулится стр.290 пока понять не могу. Еду уже на работу, буду разбираться.

Veselenochka · 25.10.2011, 08:57

Цитата:

Сообщение от jeny

но как обнулится стр.290 пока понять не могу

авансов же у вас не будет к уплате на 2 квартал.. так и обнулится..

24.10.2011, 15:59	#165
lily747 статус: старший бухгалтер Регистрация: 03.03.2010 Адрес: г. Киров Сообщений: 111 Спасибо: 0	Re: Формулы для расчета декларации по прибыли. Veselenochka, посоветуйте что почитать, чтобы быть вооруженной информацией перед налоговой? потому как я уже намерена подавать уточненку по НДС!!!замучают конечно, но выбора у меня нет!!!

24.10.2011, 16:20	#166
lily747 статус: старший бухгалтер Регистрация: 03.03.2010 Адрес: г. Киров Сообщений: 111 Спасибо: 0	Re: Формулы для расчета декларации по прибыли. И как мне грамотно ответить на вопрос налоговой о том, почему мы не учли счет-фактуры?

24.10.2011, 18:23	#168
jeny статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 05.01.2010 Сообщений: 473 Спасибо: 1	Re: Формулы для расчета декларации по прибыли. Добрый день, уважаемые форумчане... по вашему мнению налоговая может ошибиться не в свою сторону по уплате налога? в 1 кв. я уплачивала авансовые платежи ежемесячные, которые равны строке 290(9 мес.предыдущего года), но перечислять я их не должна была , т.к выручка не превышала 10 млн. о чем мне пришло письмо из налоговой, в котором было написано, что проведено сложение авансовых платежей. Хорошо, согласна. По строке 210,220,230 должны были стоять прочерки. Из чего следует(если моя женская логика мне правильно подсказывает), что сумма к уплате за 1 кв. в декларации увеличивается, согласна, но так или иначе, я ее уплатила полностью. Допустим всего налог к уплате за 1 кв.20000 руб.,в декларации стр 210 указала 10000(ав.платежи начисленные), соответственно к доплате 10000руб. Согласно их письма я ставлю прочерки в строке 210, а значит к уплате за 1 кв. получается 20000, я же их и уплатила(10000 авансом и 10000 по срокам уплаты за 1 кв.) Далее я посчитала вопрос закрытым(ну подумаешь оплатила налог авансом, называть можно как угодно, пусть даже и переплата, но я как должна была 20000, так я их и уплатила. Заказываю акт сверки с налоговой и вижу, что у них данная сумма числится в переплате. Не могу разобраться, то ли лыжи не едут... то ли я....

24.10.2011, 18:34	#171
jeny статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 05.01.2010 Сообщений: 473 Спасибо: 1	Re: Формулы для расчета декларации по прибыли. из того, что в строке 180 декларации за 1 кв. сумма исчисленного налога(перейду на конкретнве цифры) В ФБ 12641, в местный 113765, далее в строке 110 сумма начисленных авансов В ФБ 5307, в местный 47768, из чего следует стр.270 ФБ 12641-5307=7334,Местный 113765-47768=65997 к доплате. Если я в строке 210 ставлю прочерки, соответственно строка 270 увеличивается на сумму начисленных авансов. Т.е к уплате за 1 кв. ФБ 113765, в местный 12641. в итоге я оплачиваю ФБ авансами 5307+ доплата 7334, В местный авансами 47768+ доплата 65997. Я что то не так понимаю? На мой взгляд то, что начислено, то и оплачено

24.10.2011, 18:35	#172
jeny статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 05.01.2010 Сообщений: 473 Спасибо: 1	Re: Формулы для расчета декларации по прибыли. Где там переплата?

24.10.2011, 18:41	#173
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,088 Спасибо: 239	Re: Формулы для расчета декларации по прибыли. jeny, с какого момента вы не должны были платить ежемесячные авансы? с 1 квартала? __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

24.10.2011, 18:42	#175
jeny статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 05.01.2010 Сообщений: 473 Спасибо: 1	Re: Формулы для расчета декларации по прибыли. я так понимаю, что да, по итогам 2010 года доходы от реализации не превышали 10 млн. за квартал, но и обязанность их уплачивать возникла уже в январе.

24.10.2011, 18:49	#177
jeny статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 05.01.2010 Сообщений: 473 Спасибо: 1	Re: Формулы для расчета декларации по прибыли. тут то вопрос уже и не в авансах... по сумме то получается, все нормально,вы меня извините, но мне бежать пора, заказала выписку расчетов в налоговой , завтра с утра буду думать, обязательно отвечу, и опишу ситуацию....

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Ежемесячные авансы по прибыли (составление декларации)	Елена_С	Общая система налогообложения (ОСНО)	13	23.10.2008 12:11
Заполнение расчета по ЕСН	StiLe	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	7	17.10.2008 10:19
Комиссия банка, как отразить в декларации по прибыли	Катюша	Общая система налогообложения (ОСНО)	1	12.07.2007 18:54
Новые декларации по НДС и прибыли	Наталья Михайловна	Общая система налогообложения (ОСНО)	5	30.05.2007 07:32
таблица расчета ГСМ	Анна	Общая система налогообложения (ОСНО)	2	24.08.2006 07:40