Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Результаты опроса: А Вы выставляете с 01.01.2009г. счета-фактуры на аванс покупателям?
Да 151 64.53%
Нет 39 16.67%
Надо, но жду более подробных разъяснений и комментарий 41 17.52%
Не собираюсь 3 1.28%
Голосовавшие: 234. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 18.01.2011, 23:26   #461
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

Оля гл.бух, на 62,2 остаются авансы, не закрытые на конец периода.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 14:02   #462
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для lily747
 
Регистрация: 03.03.2010
Адрес: г. Киров
Сообщений: 111
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

у нас возникла такая ситуация:мы получили аванс 30 ноября 2010 за выполненные работы, и НДС по нему решили показать в 4 квартале, а наш заказчик показал в 3 квартале!что нас ждет в данном случае????а может нам сейчас быстренько корректировочку показать????
lily747 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 14:08   #463
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

lily747, что он решил показать и на основании чего? и главное - кому?
Цитата:
Сообщение от lily747 Посмотреть сообщение
заказчик показал в 3 квартале
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 03.02.2011, 14:20   #464
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для lily747
 
Регистрация: 03.03.2010
Адрес: г. Киров
Сообщений: 111
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

заказчик принял к вычету НДС с аванса в 3 кв в декларации по НДС, им наша налоговая послала запрос с просьбой предоставить данные по нашей организации, и что теперь???
lily747 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 14:23   #465
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

Цитата:
Сообщение от lily747 Посмотреть сообщение
мы получили аванс 30 ноября
Цитата:
Сообщение от lily747 Посмотреть сообщение
заказчик принял к вычету НДС с аванса в 3 кв в декларации по НДС
ваш заказчик принял к вычету ндс по авансу, которого еще не было?
ну так пусть у него теперь голова и болит
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 14:27   #466
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

Цитата:
Сообщение от lily747 Посмотреть сообщение
мы получили аванс 30 ноября 2010 за выполненные работы
Аванса за выполненные работы не бывает,это уже оплата по факту реализации/выполнения работ.
Цитата:
Сообщение от lily747 Посмотреть сообщение
и НДС по нему решили показать в 4 квартале,
Ноябрь действительно входит в 4 квартал.
Цитата:
Сообщение от lily747 Посмотреть сообщение
наш заказчик показал в 3 квартал
На основании какого документа,выданного вами ,заказчик принял к вычету НДС в 3 квартале?
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 14:31   #467
дир, просто дир
 
Аватар для vsv-boss
 
Регистрация: 14.01.2007
Адрес: Нижегородчина
Возраст: 58
Сообщений: 30,987
Спасибо: 245
Отправить сообщение для vsv-boss с помощью ICQ
По умолчанию Re: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

Цитата:
Сообщение от lily747 Посмотреть сообщение
мы получили аванс 30 ноября 2010 за выполненные работы, и НДС по нему решили показать в 4 квартале, а наш заказчик показал в 3 квартале
Хммм! Давно я не видел такого: Чтоб деньги оплаченные в 3-м квартала попали к Получателю на счёт только в середине 4-го квартала.
Вот в 1992 и до 1996 года такое было сплош и рядом, но даааавно это было! Давно.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения"
Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.
vsv-boss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 14:39   #468
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для lily747
 
Регистрация: 03.03.2010
Адрес: г. Киров
Сообщений: 111
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

я прошу прощения за свою описку не ноябрь а сентябрь!!!!на наш счет 30.09 поступили 100руб(например), в платежке прописано предоплата по договору №..., сегодня звонит заказчик и требует выставить счет-фактуру от 30.09 на 100руб, с указанием предоплата в графе "наимен товаров,работ..." да еще посоветовали № счет-фактуры, на запрос из налоговой они ответили данными 100руб, а мы этот аванс в декрарации по ндс за 3квартал не показали
lily747 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 03.02.2011, 15:30   #469
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

Цитата:
Сообщение от lily747 Посмотреть сообщение
№..., сегодня звонит заказчик и требует выставить счет-фактуру от 30.09 на 100руб, с указанием предоплата в графе "наимен товаров,работ..."
Вполне законные требования
Цитата:
Сообщение от lily747 Посмотреть сообщение
а мы этот аванс в декрарации по ндс за 3квартал не показали
А вот здесь вы нарушили требования Налогового Кодекса РФ
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 15:33   #470
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

Цитата:
Сообщение от lily747 Посмотреть сообщение
я прошу прощения за свою описку не ноябрь а сентябрь!!!!на наш счет 30.09 поступили 100руб(например), в платежке прописано предоплата по договору №..., сегодня звонит заказчик и требует выставить счет-фактуру от 30.09 на 100руб, с указанием предоплата в графе "наимен товаров,работ..." да еще посоветовали № счет-фактуры, на запрос из налоговой они ответили данными 100руб, а мы этот аванс в декрарации по ндс за 3квартал не показали
Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
А вот здесь вы нарушили Налоговый Кодекс РФ
уточняйтесь быстрее
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2011, 15:52   #471
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

Цитата:
Сообщение от lily747 Посмотреть сообщение
на наш счет 30.09 поступили 100руб(например), в платежке прописано предоплата по договору №...
Если в договоре был пункт о предоплате,тогда вы обязаны были выставить счет-фактуру в сентябре,учесть у себя НДС с полученного аванса и выдать счет-фактуру заказчику.Если такого пункта о предоплате в договоре не было,у себя в любом случае должны были начислить НДС с аванса,но заказчик даже при наличии полученного от вас счета-фактуры не может принять НДС к вычету ( вернее,показать может,но налоговые органы могут этот вычет снять).
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 09:15   #472
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для lily747
 
Регистрация: 03.03.2010
Адрес: г. Киров
Сообщений: 111
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

теперь значит будут пени???
lily747 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 09:51   #473
дир, просто дир
 
Аватар для vsv-boss
 
Регистрация: 14.01.2007
Адрес: Нижегородчина
Возраст: 58
Сообщений: 30,987
Спасибо: 245
Отправить сообщение для vsv-boss с помощью ICQ
По умолчанию Re: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

Цитата:
Сообщение от lily747 Посмотреть сообщение
теперь значит будут пени???
Если сами и добровольно подадите уточнёнку по НДСу и добровольно исчислите пени и перечислите их в бюджет одновременно с уточнёнкой, то будут только пени, а если налорги за вас это сделают и выставят Требование, то будет ещё и штраф.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения"
Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.
vsv-boss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2011, 09:57   #474
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для lily747
 
Регистрация: 03.03.2010
Адрес: г. Киров
Сообщений: 111
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

Спасибо всем за разьяснения))))будем разбираться!!!!
lily747 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 18:31   #475
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для lily747
 
Регистрация: 03.03.2010
Адрес: г. Киров
Сообщений: 111
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
Если в договоре был пункт о предоплате,тогда вы обязаны были выставить счет-фактуру в сентябре,учесть у себя НДС с полученного аванса и выдать счет-фактуру заказчику.Если такого пункта о предоплате в договоре не было,у себя в любом случае должны были начислить НДС с аванса,но заказчик даже при наличии полученного от вас счета-фактуры не может принять НДС к вычету ( вернее,показать может,но налоговые органы могут этот вычет снять).
получается. что независимо есть ли в договоре пункт о предоплате, наша организация в декларации за 3 квартал показывает сумму аванса????я правильно понимаю????
lily747 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 21:02   #476
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

Цитата:
Сообщение от lily747 Посмотреть сообщение
получается. что независимо есть ли в договоре пункт о предоплате, наша организация в декларации за 3 квартал показывает сумму аванса????я правильно понимаю????
Да,при получении аванса от покупателя начисляете НДС к уплате в бюджет.
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 09:31   #477
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для lily747
 
Регистрация: 03.03.2010
Адрес: г. Киров
Сообщений: 111
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

а можно ли каким-либо способом аванс, полученный в одном отчетном периоде учесть в другом???ну и соответственно НДС заплатить в следующем отчетном периоде????
lily747 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 09:32   #478
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

Цитата:
Сообщение от lily747 Посмотреть сообщение
а можно ли каким-либо способом аванс, полученный в одном отчетном периоде учесть в другом???ну и соответственно НДС заплатить в следующем отчетном периоде????
нет,нельзя.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием

Старый 07.02.2011, 10:02   #479
дир, просто дир
 
Аватар для vsv-boss
 
Регистрация: 14.01.2007
Адрес: Нижегородчина
Возраст: 58
Сообщений: 30,987
Спасибо: 245
Отправить сообщение для vsv-boss с помощью ICQ
По умолчанию Re: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

Цитата:
Сообщение от lily747 Посмотреть сообщение
а можно ли каким-либо способом аванс, полученный в одном отчетном периоде учесть в другом???ну и соответственно НДС заплатить в следующем отчетном периоде????
Если выйти в Госдуму с законодательной инициативой и внести изменения соответствующие в НК РФ и их одобрят, то тогда наверное можно будет не платить с авансов полученных НДС. А пока НК РФ таков, каков есть, не учесть НДС с авансов
Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
нет,нельзя.
__________________
"Быстрые решения - небезопасные решения"
Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.
vsv-boss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2011, 10:29   #480
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для lily747
 
Регистрация: 03.03.2010
Адрес: г. Киров
Сообщений: 111
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Счет-фактуры на аванс с 01.01.2009г.

разъясниете, пожалуйста проводку Дт76.ав- Кт68.2 Я почему-то всегда думала что на 76 счете отражаются различного рода претензии, имущ и личное страхование????а тут данной проводкой отображен аванс
lily747 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Счета-фактуры на аванс 100percent Общая система налогообложения (ОСНО) 1 25.01.2009 20:28
Выписываем счета-фактуры на аванс!!! marinaa Делимся опытом 2 12.01.2009 22:44
оформление счет-фактуры на аванс маским Общая система налогообложения (ОСНО) 3 28.04.2007 17:08
Форма счет фактуры Марусенька Общая система налогообложения (ОСНО) 1 06.04.2007 12:01
Про счет-фактуры? Виктория79 Общая система налогообложения (ОСНО) 2 07.12.2006 19:36


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 12:27. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot