Форум: Возможна корректировка з/п за декабрь 2009г? Форум Главбух

Кучерявая · 18.02.2010, 23:45

Здравствуйте, коллеги!
Подскажите пожалуйста. Проблема такова: работаю в программе 1С8 ЗУП две недели. Руководство фирмы для снижения суммы прибыли выплачивает отдельным сотрудникам премию по итогам года. Сумму эту они определили только сейчас. От меня требуют начислить премию декабрем 2009, провести НДФЛ, ЕСН. Несмотря на то, что налоги уже уплачены, отчет по ФСС сдан.

Можно осуществить такую процедуру или все поплывет? Если можно, то как это все сделать? Спасибо.

наида · 19.02.2010, 05:24

Цитата:

Сообщение от Кучерявая

От меня требуют начислить премию декабрем 2009, провести НДФЛ, ЕСН. Несмотря на то, что налоги уже уплачены, отчет по ФСС сдан. Можно осуществить такую процедуру или все поплывет? Если можно, то как это все сделать? Спасибо.

ну все возможно, при условии, что вам придется переделывать всю отчетность .
Если мне не изменяет память в ЗУПЕ , то последовательность следующая: сначала надо начислить в первичных документах Премию, а следом зайти в документ Начисление заработной платы, конпка Исправить, там даже кажется можно выбрать конретных людей, чтоб всю массу не трогать..
Но , может, ребята, еще выскажут варианты, я год назад работала...
Ну а

Полянская · 19.02.2010, 07:03

Кучерявая,
Регистрация разовых начислений - ввести сумму премии,
Начисление зарплаты - сделать расчет НДФЛ (просто пересчитать, документ-исправление нужен, если правка идет следующим месяцем за предыдущий, а у вас фактически изменение декабря).

Перезаполнить и расчитать "Расчет ЕСН", переделать "Отражение з/п в регламентированном учете".

Теперь об отчетности:
декларации по ОПС и ЕСН (если уже сдали) - можно сделать корректирующие, это не проблема,
ФСС - уже сложнее, наше отделение корр-ки не принимает, предлагает делать следующим периодом, нужно узнавать у нах непосредственно,
если сдан персонифицированный отчет ПФР - не очень хорошо, АДВ-11 уже не идет, тоже надо согласовывать,
НДФЛ, как я поняла, еще не сдавали...

наида · 19.02.2010, 07:22

Цитата:

Сообщение от Полянская

а у вас фактически изменение декабря).

так ведь у ней декабрь закрыт...

Полянская · 19.02.2010, 07:30

наида, в ЗУПе фактически период не закрывается, как в ЗиКе.
Сервис-Пользователи и права доступа-Дата запрета редактирования-и вперед, в прошлые года!

наида · 19.02.2010, 08:12

Полянская,

спорить не буду, в ЗУПЕ и ЗИКе я изредка работала

Кучерявая · 20.02.2010, 09:26

Спасибо большое за ответы.

Буду пробовать. К счастью отчеты еще не сданы, кроме ФСС, но это не страшно, т.к. у нас можно сдавать уточненный расчет

Полянская · 20.02.2010, 10:26

Кучерявая, вот видите, как хорошо иногда не сдавать отчетность раньше времени

Удачных корректировок.

Кучерявая · 20.02.2010, 11:35

18.02.2010, 23:45	#1
Кучерявая статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 18.02.2010 Адрес: г.Москва Сообщений: 26 Спасибо: 0	Возможна корректировка з/п за декабрь 2009г? Здравствуйте, коллеги! Подскажите пожалуйста. Проблема такова: работаю в программе 1С8 ЗУП две недели. Руководство фирмы для снижения суммы прибыли выплачивает отдельным сотрудникам премию по итогам года. Сумму эту они определили только сейчас. От меня требуют начислить премию декабрем 2009, провести НДФЛ, ЕСН. Несмотря на то, что налоги уже уплачены, отчет по ФСС сдан. Можно осуществить такую процедуру или все поплывет? Если можно, то как это все сделать? Спасибо.

19.02.2010, 07:03	#3
Полянская Снова бух Регистрация: 05.08.2009 Адрес: Здесь и сейчас Возраст: 43 Сообщений: 1,632 Спасибо: 30	Re: Возможна корректировка з/п за декабрь 2009г? Кучерявая, Регистрация разовых начислений - ввести сумму премии, Начисление зарплаты - сделать расчет НДФЛ (просто пересчитать, документ-исправление нужен, если правка идет следующим месяцем за предыдущий, а у вас фактически изменение декабря). Перезаполнить и расчитать "Расчет ЕСН", переделать "Отражение з/п в регламентированном учете". Теперь об отчетности: декларации по ОПС и ЕСН (если уже сдали) - можно сделать корректирующие, это не проблема, ФСС - уже сложнее, наше отделение корр-ки не принимает, предлагает делать следующим периодом, нужно узнавать у нах непосредственно, если сдан персонифицированный отчет ПФР - не очень хорошо, АДВ-11 уже не идет, тоже надо согласовывать, НДФЛ, как я поняла, еще не сдавали...

19.02.2010, 07:30	#5
Полянская Снова бух Регистрация: 05.08.2009 Адрес: Здесь и сейчас Возраст: 43 Сообщений: 1,632 Спасибо: 30	Re: Возможна корректировка з/п за декабрь 2009г? наида, в ЗУПе фактически период не закрывается, как в ЗиКе. Сервис-Пользователи и права доступа-Дата запрета редактирования-и вперед, в прошлые года!

19.02.2010, 08:12	#6
наида статус: главный бухгалтер Регистрация: 19.04.2007 Возраст: 41 Сообщений: 1,327 Спасибо: 0	Re: Возможна корректировка з/п за декабрь 2009г? Полянская, спорить не буду, в ЗУПЕ и ЗИКе я изредка работала __________________ Остановите землюЯ сойду!!

20.02.2010, 09:26	#7
Кучерявая статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 18.02.2010 Адрес: г.Москва Сообщений: 26 Спасибо: 0	Re: Возможна корректировка з/п за декабрь 2009г? Спасибо большое за ответы. Буду пробовать. К счастью отчеты еще не сданы, кроме ФСС, но это не страшно, т.к. у нас можно сдавать уточненный расчет

20.02.2010, 10:26	#8
Полянская Снова бух Регистрация: 05.08.2009 Адрес: Здесь и сейчас Возраст: 43 Сообщений: 1,632 Спасибо: 30	Re: Возможна корректировка з/п за декабрь 2009г? Кучерявая, вот видите, как хорошо иногда не сдавать отчетность раньше времени Удачных корректировок.

20.02.2010, 11:35	#9
Кучерявая статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 18.02.2010 Адрес: г.Москва Сообщений: 26 Спасибо: 0	Re: Возможна корректировка з/п за декабрь 2009г?