Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
24.03.2011, 10:20 | #42 |
гл.бухгалтер
Регистрация: 16.02.2011
Адрес: Брянск
Возраст: 58
Сообщений: 2,129
Спасибо: 62
|
Re: Декларация по налогу на прибыль за год
Правильно считаете это я позабыла, все правильно вы заполнили по 290 строке, а в сальдовой не всегда сходится
|
24.03.2011, 10:22 | #43 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.02.2010
Сообщений: 424
Спасибо: 1
|
Re: Декларация по налогу на прибыль за год
AllaMih, спасибо Вам большое! Просто меня уверили, что ЧЕТКО должна сходиться сумма сальдо и сумма оплаты по декларации. А теперь вроде успокоилась...
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
24.03.2011, 10:25 | #44 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.10.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 41
Сообщений: 422
Спасибо: 2
|
Re: Декларация по налогу на прибыль за год
Кира81, рада была помочь! Для меня декларация по прибыли раньше была самой сложной, тоже очень долго не понимала до конца, что и как.
|
24.03.2011, 10:39 | #46 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.02.2010
Сообщений: 424
Спасибо: 1
|
Re: Декларация по налогу на прибыль за год
Елена С, еще пользуясь случаем еще один тупой вопрос: В том квартале, к втором у меня сумма налога была к уменьшению мне нужно было сделать проводку 99 68 с минусом? Тогда у меня в оборотке К68 не будет равен уже сумме налога начисленного по году? Или я не понимаю опять ничего?
|
24.03.2011, 10:52 | #47 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.10.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 41
Сообщений: 422
Спасибо: 2
|
Re: Декларация по налогу на прибыль за год
Да, по итогам 9 мес. проводка с минусом.
Вот еще раз проверьте, я вам все расписала: Цитата:
|
|
24.03.2011, 13:41 | #48 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Re: Декларация по налогу на прибыль за год
Пришла за советом! Вопрос меня мучает По ОСВ налог на прибыль составляет 19647, по бух балансу прибыль 128 286, соответственно должна быть 25 657. Почему так?
Помогите правду найти, пожалуйста... |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
24.03.2011, 14:21 | #49 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.10.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 41
Сообщений: 422
Спасибо: 2
|
Re: Декларация по налогу на прибыль за год
NIKASK, где Вы в балансе видите прибыль?
Если речь об отчете о прибылях и убытках, то какая именно прибыль там 128286? До налогообложения? Последний раз редактировалось Елена С; 24.03.2011 в 14:24. |
24.03.2011, 14:28 | #51 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.10.2008
Адрес: Санкт-Петербург
Возраст: 41
Сообщений: 422
Спасибо: 2
|
Re: Декларация по налогу на прибыль за год
Я в таких случаях провожу сравнительный анализ между бухгалтерскими и налоговыми расходами. Наверное ошибка вкралась, что-то в БУ не зачлось в расходы.
Но чисто теоретически, такая разница возможна, если например у вас есть расходы, кот. в НУ списались сразу, а в БУ отнесены к расх. буд. пер. (например, программы с неисключительными правами пользования). А также если речь только об 1 квартале, то это может быть связано с представительскими расходами, или другими, списывающимися по нормам. В общем, надо копать. |
24.03.2011, 14:44 | #52 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
Re: Декларация по налогу на прибыль за год
Сравнительный анализ делаю - период год, ошибок по расходам не выдает. и БУ и НУ сходится. Только прибыль показывает такую, а налог на эту прибыль - меньше от этой суммы(((
|
08.04.2011, 15:26 | #55 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: Декларация по налогу на прибыль за год
Народ, подскажите пожалуйста у меня в декларации по налогу на прибыль за 1 квартал 2011г в Листе 2 "Расчет налога на прибыль" появились дополнительные строки № 320 - Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в 1 квартале следующего налогового периода в том числе в ФБ - 330 и в бюджет РФ - 340. КТО-НИБУДЬ ПОДСКАЖИТЕ, ИХ КАК ЗАПОЛНЯТЬ?? И НУЖНО ЛИ ВООБЩЕ? Мы перечисляем ежемесячные и ежеквартальные авансовые платежи по налогу на прибыль.
|
06.03.2013, 04:38 | #57 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.01.2013
Сообщений: 35
Спасибо: 0
|
Re: Декларация по налогу на прибыль за год
Добрый день. Подскажите пожалуйсто. Формирую декларацию по налогу на прибыль за год. В 1С:8. У меня в строке 060 Листа 02. Итого прибыль убыток получился отрецательный резуьтат. т.е убыток. Как можно проверить данные?? Какую оборотку сформировать.??? Закрытие периода я сделала?????
|
25.03.2013, 22:08 | #59 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.03.2013
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
Re: Декларация по налогу на прибыль за год
Здравствуйте!Прошу вашей помощи, т.к. только начинаю вникать в бухгалтерию. В годовой декларации по налогу на прибыль являются ли расходами начисленные НДФЛ и НДС,соц.взносы и заработная плата?Глупый вопрос,но всё же я на него потеряла уйму времени.
|
26.03.2013, 01:37 | #60 |
бух, просто бух
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,666
Спасибо: 82
|
Re: Декларация по налогу на прибыль за год
|
|
|