Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 26.04.2010, 15:56   #21
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 124
Спасибо: 0
По умолчанию Re: налог на прибыль

Аланда! У меня получается правда убыток, но я думала что я делаю что то не правильно. Деклрацию с убытком мне тоже сдавать?
На счет второй цитаты я непоняла к чему она относится "И не делается до декларации налога на прибыль"?
Дженифер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 15:56   #22
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: налог на прибыль

Цитата:
Сообщение от Дженифер Посмотреть сообщение
Veselenochka! Вы забыли и никуда не включили з/п.Траснпортные включаются в стоимость товара у нас-поэтому и пишу общей суммой.
да, пропустила, з/пл и налоги у вас пойдет в косвенные, соответ как и писала Аланда у вас убыток
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 15:59   #23
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: налог на прибыль

Цитата:
Сообщение от Дженифер Посмотреть сообщение
На счет второй цитаты я непоняла к чему она относится "И не делается до декларации налога на прибыль"?
Отчет о прибылях и убытках делается после того как рассчитан и начислен налог на прибыль.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 26.04.2010, 16:01   #24
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: налог на прибыль

Цитата:
Сообщение от Дженифер Посмотреть сообщение
Деклрацию с убытком мне тоже сдавать?
Необходимость подачи деклараций не зависит от наличия или отсутствия прибыли.Сдавайте,как получилось.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 16:05   #25
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 124
Спасибо: 0
По умолчанию Re: налог на прибыль

А начисление налога на прибыль- делать в каком документе-операции или программа делает это где-то сама?
Дженифер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 16:08   #26
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 124
Спасибо: 0
По умолчанию Re: налог на прибыль

внереализац расходы 8650 в приложение 2 в какую строку ставить? Рань ше было прописано расходы банка, а сейчас непонятно
Дженифер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 16:21   #27
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: налог на прибыль

Цитата:
Сообщение от Дженифер Посмотреть сообщение
А начисление налога на прибыль- делать в каком документе-операции или программа делает это где-то сама?
Для вас это сейчас не актуально ,потому что убыток,начислять налог не с чего.
А вообще,если не применяете ПБУ18/02,тогда налог на прибыль можно начислить операцией /бухгалтерской справкой 99-68.4.1.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 16:22   #28
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: налог на прибыль

Цитата:
Сообщение от Дженифер Посмотреть сообщение
внереализац расходы 8650 в приложение 2 в какую строку ставить?
у меня программа поставила в строку 200
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 26.04.2010, 16:23   #29
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: налог на прибыль

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
у меня программа поставила в строку 200
да, именно в нее
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 16:27   #30
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 124
Спасибо: 0
По умолчанию Re: налог на прибыль

А у меня галочка стоит что мы применяем ПБУ18-в этом случае чего?
А начисление с НДС делать в каком документе-операции или программа делает это где-то сама?
Дженифер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 16:31   #31
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: налог на прибыль

Дженифер, какое начсиление с НДС?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 16:35   #32
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: налог на прибыль

Цитата:
Сообщение от Дженифер Посмотреть сообщение
А у меня галочка стоит что мы применяем ПБУ18-в этом случае чего?
Если вы малое предприятие,можете ее убрать,думаю вам не стоит пока работать с ПБУ18.ИМХО
Цитата:
Сообщение от Дженифер Посмотреть сообщение
А начисление с НДС делать в каком документе-операции или программа делает это где-то сама?
Не поняла! Если вы про то,сколько НДС нужно заплатить в бюджет,то для этого существует счет 68.2 и Книги продаж и покупок.в общем случае :сумма НДС по книге продаж- в бюджет ,сумма НДС по книге покупок- к вычету,разница между ними- к уплате в бюджет за налоговый период.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 17:08   #33
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 124
Спасибо: 0
По умолчанию Re: налог на прибыль

НДС: я имею в виду дополнительные проводки не нужно делать документами. Книгу продаж и покупок все формировала.
Дженифер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 17:10   #34
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 124
Спасибо: 0
По умолчанию Re: налог на прибыль

я так запуталась-что горожу какую то ерунду. Спасибо вам всем что меня слушаете и отвечаете!
Дженифер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 17:15   #35
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: налог на прибыль

Дженифер, а сколько у вас НДС в книге продаж и в книге покупок получился?
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 17:41   #36
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 124
Спасибо: 0
По умолчанию Re: налог на прибыль

НДС декларацию я уже сдала! были авансы, заполняла книги продаж и покупок. Я с вами на эту тему по поводу книг и сч/ф авансовых уже общалась совсем недавно-вы мне очень помогли. Все вроде сошлось. Никаких же бухгалтерских справок делать не надо?
Дженифер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2010, 17:46   #37
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: налог на прибыль

Цитата:
Сообщение от Дженифер Посмотреть сообщение
Никаких же бухгалтерских справок делать не надо
Нет,не надо
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 10:20   #38
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 12.01.2010
Сообщений: 124
Спасибо: 0
По умолчанию Re: налог на прибыль

Аландочка! У меня получилась разница между БУ и НУ-что это значит и ее не должно же быть? Декларация сформировалась по налогу на прибыль в 1С- вот только не включились материалы 30271руб. и банковское обслуживание, почему?
Дженифер вне форума   Ответить с цитированием

Старый 03.05.2010, 12:41   #39
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: налог на прибыль

Цитата:
Сообщение от Дженифер Посмотреть сообщение
не включились материалы 30271руб. и банковское обслуживание, почему?

Могу только предположить,что в выписке из банка при списании банковского обслуживания не заполнено субконто 1-банковское обслуживание,если конечно вы списывали его на 91.2 счет ,а в справочнике прочих расходов банковские услуги отнесены к внереализационным расходам.
По поводу материалов ничего не могу сказать определённого,нужно найти ,какое списание материалов не сформировало проводку по налоговому учету.Может быть ,тоже не заполнены все реквизиты документа.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot