Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
18.08.2011, 10:39 | #41 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Камеральная проверка по НДС
|
18.08.2011, 10:41 | #42 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: Камеральная проверка по НДС
я в любом случае буду сдавать еще корректировку, но это потом, после камеральной. Так как же быть?
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... |
18.08.2011, 10:45 | #43 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Там была уже тема про авансовый отчет, где мне посоветовали эту счет-фактуру на аванс за услуги связи не принимать.Поэтому решили
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.08.2011, 10:48 | #44 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Вам надо сейчас это делать, а не после того, как пройдет камеральная проверка. Представление новой уточненной прекращает все действия налоговиков по старой и камеральная проверка начинается заново. А сейчас вас могут оштрафовать за неправильный учет, непредставление документов, или если у вас там заявлено возмещение - отказать в возмещении.
|
18.08.2011, 10:55 | #45 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: Камеральная проверка по НДС
А если я сейчас подам корректировку на 1ю корректировку, то мне что?никак не отвечать на требование? просто ждать новое требование? А сравнивать книгу покупок они будут с той, которая у меня сейчас есть?про первоначальную не скажут разве ни слова?
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... |
18.08.2011, 11:02 | #46 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Вам надо подать не корректировку на первую или вторую корректировку.. вам надо подать ПРАВИЛЬНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ с теми суммами, которые действительно можете подтвердить соответствующими книгами покупок и продаж, а также счетами-фактурами, первичкой и т.д. И желательно, чтобы эта декларация не была к уменьшению, т.к. у вас там бардак, судя по всему... А на требование можете ответить, что представлена уточненная декларация и все, документы уже по этому требованию представлять не надо будет.
|
18.08.2011, 11:09 | #47 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Сейчас у меня есть все документы для подтверждения.
Вопрос был немного в другом: не найду, откуда пошло расхождение, но мне нужно придумать книгу покупок исходную, чтобы ее откорректировать. Так вот если я придумаю эту сумму, то должна ли я показать и эту(якобы ошибочную) счет-фактуру? Или просто изначальная книга покупок+к ней доп.лист,где я расписываю.что сч-ф меняется + конечные правильные документы прихода??? Извиняюсь, но я с этим не сталкивалась. Вляпалась я в общем
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... |
18.08.2011, 11:14 | #48 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Камеральная проверка по НДС
У вас только вычеты поменялись по сравнению с первоначальной декларации? Книга продаж та же самая? Если поменялись только вычеты, надо смотреть за счет чего, хотя бы по сумме же можно прикинуть, что было, а что стало и в каком месте...
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.08.2011, 11:47 | #49 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Да. поменялась только книга покупок. Я могу предположить, что это расхождение неправильно посчитано из-за авансовой сч-фактуры. Но если ее брать для подтверждения.то сумма не сходится
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... |
18.08.2011, 12:32 | #52 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Ну тогда распечатайте книгу покупок без этого вычета (если сумма там равна по первоначальной декларации), потом распечатайте доплист №1 с неправильным зачетом по авансовой с-ф (при этом с-ф сам должен быть правильным), а потом распечатайте еще один доплист №2 с правильным зачетом, и это уже будет от текущей даты для новой уточненной декларации.
|
18.08.2011, 12:33 | #53 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Вот этого я точно не знаю. Вижу, что сумма в корректировочной на 632 руб меньше,чем в первой.Я так понимаю по сумме в первой декларации, что сумма авансовой счет-фактуры была принята полностью, в корректировке ее нет вообще, а должны быть 2 сч-ф на каждый месяц, 2 небольшие суммы. Если сейчас сделать еще одну декларацию,то сумма в корректировочной увеличится
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... |
18.08.2011, 12:35 | #54 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Камеральная проверка по НДС
headoff, вы первую декларацию можете сверить с учетом и объяснить все отраженные в ней суммы и распечатать к ней книги покупок и продаж, чтобы они сходились с декларацией?
|
18.08.2011, 12:39 | #55 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: Камеральная проверка по НДС
В этом вся и суть, что не могу, потому что до этого учет велся вручную. А как теперь подтверждать без понятия
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... |
18.08.2011, 12:42 | #56 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Камеральная проверка по НДС
А что ручные записи не сохранились? О каком 2-м квартале идет речь? Этого года? Все-таки это было не так давно, чтобы все пропало и ничего понять было невозможно...
|
18.08.2011, 12:51 | #57 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Первую декларацию делала не я, а мне,что дали, то и заносила в 1с. сейчас пытаюсь восстановить,все равно идет расхождение
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... |
18.08.2011, 12:55 | #58 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Камеральная проверка по НДС
3 месяца, тем более если это 2 кв. этого года - не такой большой срок, чтобы невозможно было понять, за счет чего неправильно идет... Проведите сверку с контрагентами хотя бы по телефону какие остатки, какие суммы проходили во 2 кв. Думаю, что это все несложно выяснить-то...
|
18.08.2011, 14:21 | #60 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Урррраааааа!!!!!Я нашла расхождение. Факс покупали, почему-то учли ндс, а документов на него не предоставили (есть договор, товарный чек. выписанный на частное лицо и кассовый чек) и поэтому он в налоговую базу уже не вошел. ... Счет-фактуру они.ясное дело, уже не могут на нашу фирму выписать. Интересно вот только, как теперь мне объяснить, почему эта покупка затем аннулировалась в кор.отчете???Не подскажете?
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... |
|
|