Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
18.08.2011, 14:42 | #61 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Цитата:
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
|
18.08.2011, 15:12 | #62 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Да,именно!То есть в этом ничего страшного нет,если в книге покупок сначала есть строка, а потом я ее сторнирую в доп.листе?
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... |
18.08.2011, 15:39 | #63 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Камеральная проверка по НДС
нет,именно так и должно быть,в первоначальной книге строка была и получалась одна сумма НДС к вычету,а после сторнирования в доп.листе строки,окончательная сумма к вычету изменится-увеличится на сумму сторнированного счета-фактуры.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
18.08.2011, 15:46 | #64 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Таааак...надо попробовать! Огромное спасибо всем!
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... |
02.09.2011, 09:21 | #65 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Доброе утро, сегодня пришло письмо с налоговой снова, с требованием предоставить недостающие доки для проведения камералки.....У нас дир ездил в командировку, Отель, где он ночевал, выставил счет-фактуру, я ее показала в книге покупок.....вот по этой счет-фактуре требуют приказ о командировке....а так же, дословно требуют: " письменное пояснение о формах оплаты по приобретенным товарам у поставщиков (денежными средствами - собственными или привлеченными, ц/б, с помощью товарообменных операций, в случае отсутствия указать причины".....
В первоначальном требовании о предоставлении доков на камералку, тоже был этот пункт, но я его упустила.... Мы все оплачиваем собственными средствами, в пояснении получается не больше двух строчек будет.....что еще можно написать??? или оборотку по 60 счету предоставить может? Посоветуйте, пожалуйста....
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
02.09.2011, 09:42 | #66 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Цитата:
Ну приказ у Вас обязательно должен быть, а также командировочные удостоверения. |
|
02.09.2011, 09:57 | #67 | |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Б_С_К, да по командировке у нас все есть, копии сделаю....
Цитата:
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
|
02.09.2011, 10:28 | #68 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: Камеральная проверка по НДС
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
02.09.2011, 10:50 | #69 |
Бухгалтер
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Б_С_К, и то верноооо))))))) спасибочки)
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном.. |
18.10.2011, 14:09 | #71 |
статус: старший бухгалтер
|
Камеральная проверка по НДС
И снова здравствуйте!
Камеральная проверка за 2й квартал еще не прошла, а мне сдавать декларацию за 3 квартал. Как быть? Я должна заполнить пока как есть и ждать решения.Так ведь?
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... |
18.10.2011, 15:03 | #73 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: Камеральная проверка по НДС
мммм....точнее,мне неясен следующий момент:
допустим, у меня в исходной декларации стоит ндс к возмещению 10000, с балансом я сдала корректировочную, где ндс был уже 9000. Все потому,что в июле я сделала сторно на 1000. Так вот эта 1000 висит в оборотке 3 квартала плюсом. Вот с этой суммой что мне делать,учитывая камералку???
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... |
18.10.2011, 15:08 | #74 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Камеральная проверка по НДС
|
19.10.2011, 16:21 | #76 |
статус: старший бухгалтер
|
Камеральная проверка по НДС
Еще раз здравствуйте, уважаемые!
С камеральной проверкой до сих пор никакого решения нет.Поэтому у меня такой вопрос. В ОСВ за 2й квартал у меня стоит по д19 восстановленный НДС, а по Д10 минусовое сальдо на ту сумму, которая была сторнирована. Я просто не пойму, пока идет камеральная проверка декларации НДС к вычету, мне получается эти суммы сторнированные не учитывать ведь?Так? Просто заполнять декларацию как есть НДС с реализации за минусом НДС с покупок? Просто не пойму,как будет потом,после решения налоговой
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... |
19.10.2011, 20:52 | #77 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Решения налоговой проверки по вашей первоначальной декларации не будет, можете его не ждать. Вы сдали уточненную декларацию за тот период, а это прекращает все действия налоговой по первоначальной декларации. За 3 кв. заполняете то, что нужно заполнять по 3-му кварталу. Никакие сторнировки за 2-й квартал, проведенные в учете в 3-м квартале, для целей НДС к 3-му кварталу не относятся. Все потому что изменения в учет вносятся датой обнаружения нарушений, а в налоговый учет- как бы задним числом, что влечет за собой уточненные декларации.
Вот это не понятно. |
19.10.2011, 21:10 | #78 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Во 2м квартале были "ошибочно оприходованы материалы", эти документы я в июле сторнировала, сделала возмещение ндс. Поэтому у меня идет по Д10,допустим, -3000 руб. , а по Д19 600 руб. Понятное дело, что я сдала уже декларацию по ндс без учета этих операций, заплатила мизерный налог(немного хорошо,что в этом квартале плюс). Про 10 счет непонятно...во 2м квартале я оприходовала мпз, по требованию-накладной на 44.01. Потом сторно...значит минус вполне объясним??? Либо я просто запнулась в проводках???
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... |
19.10.2011, 21:12 | #79 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Камеральная проверка по НДС
нет.минус не объясним. какие проводки вы сторнировали?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
19.10.2011, 21:34 | #80 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: Камеральная проверка по НДС
Спасибо огромное,что откликаетесь.Тааак...вспомню. У меня 1с Бухгалтерия 8.2 2.0. Впервые с ней работаю. Были оприходованы мпз, оплата по авансовому отчету. Это во 2м квартале. А в 3м операцией вручную провела сторно, в результате эта бух.справка уже приложена к докам по камералке.
__________________
Все ошибаются, поэтому даже на карандашах есть ластики... |
|
|