налог на прибыль

[liberia]

Сообщение от Veselenochka

1. при чем тут опять 2009 год???
2. почему соответственно без авансов??

потому что декларацию по прибыли делал Глав бух я не знаю почему она авансы не указывала в декларации по прибыли! за 9 месяцев выручка уже превышала 3 мил т.е она уже должна была начислять авансы на 4 квартал даже в том случае если по итогу 9 мес убыток по прибыли!
Как теперь поступить не знаю срочно платить налог все равно я так понимаю даже если у нас убытки это не освобождает нашу организацию от уплаты авансовых платежей в 1 квартале и 2 квартале этого года?

[Veselenochka]

liberia, надо разбираться. у вас в декларации за 9 мес 2009 года стоят авансы к уплате? если да то их вы должны были платить в 4 кв. 2009 и в 1 2010, но тут опять же надо смотреть что у вас реально было по переплате может у вас переплата была и поэтому не платили.
вы как-то прыгаете с одного на другое. вы разберитесь сначала с начислением налога и авансов в декларации а потому бедете смотреть что с уплатой, потому что переплата авансов никак в декларации не отражается, она учитывается за ее пределами.
на предыдущей странице я дала ссылку на порядок расчета срок в декларации по прибыли, проверьте правильно ли у вас заполнены декларации за 1 и 2 квартал этого года.

[liberia]

нет в 9 месяцев не стоят и за год тоже нет авансов! в годовой только к уплате сам налог и все, а за 1 и 2 квартал я делала декларацию там тоже нет авансов!

[liberia]

при составлении декларации я не учла что нужно было авансы платить и проставлять в декларации!

[liberia]

переплаты не было авансы не разу не платили только сам налог за 2009 год и усе! теперь как выходит из этой ситуации платить за 1 квартал и 2 квартал авансы потом подавать уточненки за этот период и из-за того что у меня убытки получится налог к уменьшению! как вы думаете штраф выпишут?

[Veselenochka]

не выпишут если сами все сдадите. только надо разобраться сначала что у вас там..

[liberia]

Спасибо
получается за 9 месяцев уточненка начислить авансы
годовая учесть эти авансы при расчете налог уже заплачен, посчитать пени
за 1 квартал начислить авансы как в 4 квартале пени посчитать
2 квартал к уменьшению вроде все пени посчитать

[Veselenochka]

liberia, да не торопитесь вы может там и не должно быть авансов, нужно смотреть по цифрам, а не по наличию прибыли

[liberia]

Думаю надо пригласить Глав буха на пару часов со стороны грамотный человек с опытом сразу поймет что нужно делать и как выйти из этой ситуации! жалко что вы не в Питере!

[Veselenochka]

liberia, да вы сами разберетесь

[Б_С_К]

Сообщение от liberia

как правильно расчитать авансовые платежи если организация зарегистрирована декабрь 2008
1 квартал 2009-убыток
2 квартал 2009- убыток
3 квартал 2009 -убыток
4 квартал прибыльк уплате 500тыс руб
1 квартал 2010 убыток

Сообщение от liberia

получается за 9 месяцев уточненка начислить авансы

Почему? Если вы пишите что прибыль у Вас получилась только в 4 кв. А за 6 и 9 мес Убыток то какие авансы? Соответствено и в 1 кв. их начислять не нужно было. Если в 1 кв.2010г - опять убыток то и во втором кв. вы их не начисляете....
Вы прибыль то по году заплатили?

[Veselenochka]

liberia, давайте по порядку. организация ваша создана в конце 2008г
значит в 2009 году для вас действовало вот это правило:

Вновь созданные организации уплачивают авансовые платежи за соответствующий отчетный период при условии, если выручка от реализации не превышала один миллион рублей в месяц либо три миллиона рублей в квартал. В случае превышения указанных ограничений налогоплательщик начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором такое превышение имело место, уплачивает авансовые платежи в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи с учетом требований пункта 6 статьи 286 настоящего Кодекса.

для того чтобы определить должны вы платить авансы или нет нужно смотреть полученную выручку а не то была прибыль или убыток.

[liberia]

Сообщение от Veselenochka

liberia, давайте по порядку. организация ваша создана в конце 2008г
значит в 2009 году для вас действовало вот это правило:

Вновь созданные организации уплачивают авансовые платежи за соответствующий отчетный период при условии, если выручка от реализации не превышала один миллион рублей в месяц либо три миллиона рублей в квартал. В случае превышения указанных ограничений налогоплательщик начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором такое превышение имело место, уплачивает авансовые платежи в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи с учетом требований пункта 6 статьи 286 настоящего Кодекса.

для того чтобы определить должны вы платить авансы или нет нужно смотреть полученную выручку а не то была прибыль или убыток.

вот получается по этому закону я должна смотреть выручку счет 90,01 независимо от того что в переоде убыток у меня или прибыль

[Б_С_К]

Сообщение от Veselenochka

для того чтобы определить должны вы платить авансы или нет нужно смотреть полученную выручку а не то была прибыль или убыток

Смотреть то нужно выручку, а Авансы то платить исходя из прибыли предыдущего отчетного периода , а если у них сплошные убытки с чего авансы то расчитывать ?

[liberia]

Сообщение от Б_С_К

Почему? Если вы пишите что прибыль у Вас получилась только в 4 кв. А за 6 и 9 мес Убыток то какие авансы? Соответствено и в 1 кв. их начислять не нужно было. Если в 1 кв.2010г - опять убыток то и во втором кв. вы их не начисляете....
Вы прибыль то по году заплатили?

А по вашему мнению я должна как раз таки смотреть убыток у меня или прибыль чтоб начислить авансовые платежи! да конечно годовой налог заплатили в бюджет Вы наверно поняли из моих сообщений что у меня сомнения то и возникла из-за того что даже если убытки все равно надо платить авансовые а потом их уменьшать

[Veselenochka]

Сообщение от Б_С_К

Смотреть то нужно выручку, а Авансы то платить исходя из прибыли предыдущего отчетного периода , а если у них сплошные убытки с чего авансы то расчитывать ?

потому что в голове у автора каша. надо начать сначала, понять в каком случае платятся авансы, в каком нет, а потом уже смотреть прибыль или убыток, а сейчас смешали все в кучу, уже я сама не понимаю о чем разговор.

не было превышения по выручке? значит авансы в 2009 году платить не надо было, было превышение лимита - значит надо, вот тут и смотрим как их считать.

[liberia]

[QUOTE=Veselenochka;355081]потому что в голове у автора каша. надо начать сначала, понять в каком случае платятся авансы, в каком нет, а потом уже смотреть прибыль или убыток, а сейчас смешали все в кучу, уже я сама не понимаю о чем разговор.

не было превышения по выручке? значит авансы в 2009 году платить не надо было, было превышение лимита - значит надо, вот тут и смотрим как их считать.[/QUOTEхорошо давайте по порядку Уважаемые превышение было уже по 9 месяцам по выручке но авансы же не расчитать если прибыли не было, так соответственно из чего авансы рачитывать я так понимаю в декларации за год надо было на 1 квартал расчитать авансы исходя из налога к уплате? если опять не так то проще застрелиться чем понять авансы по прибыли

[Veselenochka]

насколько я понимаю у вас в 3 квартале 2009 года выручка превысила 3 миллиона?

[liberia]

Сообщение от Veselenochka

насколько я понимаю у вас в 3 квартале 2009 года выручка превысила 3 миллиона?

ага все верно

[Veselenochka]

liberia, воот, вы правильно начали думать. превышение произошло в 3 квартале 2009года, вот теперь надо смотреть какие у вас там цифры в декларации и должны ли быть авансы. это важно, потому что по итогам декларации за 9 мес платятся авансы в 4 и1 кварталах.
теперь берите декларацию за 9 мес, идите по той ссылке что я выкладывала и проверяйте правильно ли у вас заполнена эта декларация. я понимаю что там убыток, но вы проверьте после того как вы убедитесь что авансы по той декларации начислять не надо было, проверьте декларацию за 4 квартал и мы перейдем наконец к 2010 году.