Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Валюта, экспорт, импорт


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 05.03.2012, 15:06   #281
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 22.12.2010
Сообщений: 39
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Б_С_К, подскажите, а какие документы должны быть, где указано из чего собрали товар? И как фирма сборщик мне должна их выставить? как услугу?
LiderChel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 11:17   #282
Ведущий бухгалтер
 
Аватар для ИринаСД
 
Регистрация: 17.04.2007
Возраст: 37
Сообщений: 444
Спасибо: 0
Отправить сообщение для ИринаСД с помощью ICQ
Сообщение Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Добрый день!
Может не в тему, но подскажите как настроить программу 1с, чтобы все данные по ставке 0% попадали в отчетность? В учетной политике настройки сделала, но сам документ (запись книги продаж по реализации 0%) пишет, что нет данных. Может я как-то не правильно операции провожу? Подскажите последовательность, пожалуйста!!!!!!!!!
__________________
Всему можно научиться, главное захотеть это!
ИринаСД вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 13:39   #283
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от LiderChel Посмотреть сообщение
Б_С_К, подскажите, а какие документы должны быть, где указано из чего собрали товар? И как фирма сборщик мне должна их выставить? как услугу?
накладную по форме № М-15;
отчет о расходовании материалов (п. 1 ст. 713 ГК РФ). Этот документ должен содержать сведения о поступивших и не ушедших в производство материалах, количестве и ассортименте полученных материалов (продукции). Также в нем указывают, сколько получено отходов, в том числе возвратных. Излишки должны быть возвращены давальцу, если договором не предусмотрено иное;
акт приемки-передачи работ на стоимость работ по переработке (ст. 720 ГК РФ).
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 14.03.2012, 13:42   #284
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от ИринаСД Посмотреть сообщение
Подскажите последовательность, пожалуйста!!!!!!!!!
У Вас в реализации точно стоит ставка 0% ?
И перед формированием книги продаж 0% нужен документ подтверждение нулевой ставки НДС и распределение косвенных расходов
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 13:45   #285
Ведущий бухгалтер
 
Аватар для ИринаСД
 
Регистрация: 17.04.2007
Возраст: 37
Сообщений: 444
Спасибо: 0
Отправить сообщение для ИринаСД с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
У Вас в реализации точно стоит ставка 0% ?
И перед формированием книги продаж 0% нужен документ подтверждение нулевой ставки НДС и распределение косвенных расходов
Спасибо, разобралась)
__________________
Всему можно научиться, главное захотеть это!
ИринаСД вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 12:41   #286
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 27
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, влияет ли подтверждение или не подтверждение экспортного НДС на налог на прибыль.
В нашей организации в 4 квартале 2011 г. была реализация по НДС 0%. Поскольку тогда документы на подтверждение еще не были собраны в книге продаж реализацию по нулевым ставкам НДС я не отразила. Собираюсь подавать док-ты на подтверждение в налоговую вместе с декларацией НДС за 1кв. 2012. Сейчас я считаю прибыль за 2011 г. В декларации по прибыли я должна отразить всю реализацию - и по НДС 18% и по НДС 0%? Если мы не сможем подтвердить НДС 0% и нам придется пересчитывать его по ставке НДС 18% это так же не отразится на прибыли?
AlenaK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 14:29   #287
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Валерия
 
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 57
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от AlenaK Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, влияет ли подтверждение или не подтверждение экспортного НДС на налог на прибыль.
В нашей организации в 4 квартале 2011 г. была реализация по НДС 0%. Поскольку тогда документы на подтверждение еще не были собраны в книге продаж реализацию по нулевым ставкам НДС я не отразила. Собираюсь подавать док-ты на подтверждение в налоговую вместе с декларацией НДС за 1кв. 2012. Сейчас я считаю прибыль за 2011 г. В декларации по прибыли я должна отразить всю реализацию - и по НДС 18% и по НДС 0%? Если мы не сможем подтвердить НДС 0% и нам придется пересчитывать его по ставке НДС 18% это так же не отразится на прибыли?
В декларации по прибыли реализацию отражаете.
В декларации по НДС реализацию не отражаете.
Обороты по декларации по прибыли не совпадут с оборотами по декларации по НДС на сумму реализации по нулевой ставке. Они и не должны совпадать...
Валерия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 15:26   #288
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 27
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Валерия Посмотреть сообщение
В декларации по прибыли реализацию отражаете.
В декларации по НДС реализацию не отражаете.
Обороты по декларации по прибыли не совпадут с оборотами по декларации по НДС на сумму реализации по нулевой ставке. Они и не должны совпадать...
Спасибо за оперативный ответ!!!
Т.е. я так понимаю, что подтверждение или неподтверждение экспортного НДС так же не отразится на прибыли.
AlenaK вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 25.03.2012, 16:02   #289
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Валерия
 
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 57
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от AlenaK Посмотреть сообщение
Спасибо за оперативный ответ!!!
Т.е. я так понимаю, что подтверждение или неподтверждение экспортного НДС так же не отразится на прибыли.
Не отразится....
Валерия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2012, 17:21   #290
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 27
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Большое спасибо, Валерия!
AlenaK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2012, 12:16   #291
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 26.03.2012
Сообщений: 4
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Подскажите пожалуйста, коллеги! Перешла работать в новую организацию, там экспортно-импортные операции. С ними нигде не сталкивалась. Приходится разбираться с нуля. Мало того у них висит остаток по НДС (с давних лет) по экспортным операциям. Объясните как вообще поступать с НДС по экспорту и импорту. Ситуации 3 разных.
1) Мы закупаем товар в Китае - продаем в Казахстан при этом товар не приходит к нам на границу, а идет транзитом к покупателю. Соответственно никаких таможенных документов нам не дают.
2) закупаем в Италии - приходят в Россию и потом продаем в Казахстан. Получается ставка 0% которую если не подтвердим должны уплатить НДС 18%?
3) закупаем в России(с НДС) - продаем в Казахстан. НДС входящий не попадает в книгу покупок пока не подтвердим ставку 0%?. На 19 счете соответственно повисает НДС (там итак висит остаток с прошлого года как с ним быть не знаю)
И ещё вопрос: В книгу продаж экспортные суммы не попадают пока не подтвердим ставку 0%?
Может кто-то сможет объяснить по-русски как вообще с экспортом работать. Заранее спасибо!
nastena-1st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2012, 09:10   #292
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от nastena-1st Посмотреть сообщение
Может кто-то сможет объяснить по-русски как вообще с экспортом работать. Заранее спасибо!
Тему потрудитесь пжл. почитать сначала, здесь очень много выложено статей на эту тему.
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 20:11   #293
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Валерия
 
Регистрация: 15.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 57
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

У меня такой вопрос...
Мы продаём Товар в Германию. (Возврат не проданного товара обратно инопоставщику). На каких условиях его лучше продать?
1. Расходы по доставке за наш счет.
2. Расходы по доставке за счет инопоставщика.

Если расходы по доставке будут за наш счет, то транспортная компания мне должна выставить счет фактуру на перевозку с 18% или 0%? Перевозка будет осуществляться автомобильным транспортом.

Спасибо!
Валерия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 07:55   #294
статус: бухгалтер
 
Аватар для Аритуфилька
 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 33
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
Тему потрудитесь пжл. почитать сначала, здесь очень много выложено статей на эту тему.
Уважаемая БСК тему прочитала, но ещё больше запуталась,вернее возникли другие вопросы.
Подскажите пожалуйста по ситуации:
Фирма ООО купили с 18% НДС(879 900р в т.ч.НДС 134 222) продали в Казахстан 1кв.2012 с 0%(800 000р)
Вопросы:
Нужно ли вести раздельный учет и распределять косвенные расходы.Торгуем судовым техническим снабжением.
А то уже мозг закипел от статей НК чем дальше читаешь тем меньше понимаешь(((((
Аритуфилька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 09:34   #295
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Аритуфилька Посмотреть сообщение
Нужно ли вести раздельный учет и распределять косвенные расходы
Если была реализация и на внутренний рынок по ставке 18 или 10 то - Да нужно распределять
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 23:22   #296
статус: бухгалтер
 
Аватар для Аритуфилька
 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 33
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
Если была реализация и на внутренний рынок по ставке 18 или 10 то - Да нужно распределять

Аритуфилька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 08:38   #297
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 20
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Здравствуйте подскажите пожалуйста.Если первая экспортная отгрузка прошла 18.11.2011г.Не поздно ли собрать документы для подтверждения ставки О%.А то предыдущий бухгалтер этого не делала а я с экспортом впервые сталкиваюсь.Очень жду ответа.За ранее благодарю.

Последний раз редактировалось Катерина07; 12.04.2012 в 08:42.
Катерина07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 09:17   #298
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Катерина07 Посмотреть сообщение
Не поздно ли собрать документы для подтверждения ставки О%
На сбор дается 180 дней то есть у Вас этот срок заканчивается в Мае. Так что время есть Собираете документы чтобы подтверждающие даты стояли не позже 180 дней со дня отгрузки либо помещения под таможенный режим. Как соберете подаете вместе с декларацией по НДС за 2 квартал
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием

Старый 12.04.2012, 09:38   #299
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 03.04.2012
Сообщений: 20
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
На сбор дается 180 дней то есть у Вас этот срок заканчивается в Мае. Так что время есть Собираете документы чтобы подтверждающие даты стояли не позже 180 дней со дня отгрузки либо помещения под таможенный режим. Как соберете подаете вместе с декларацией по НДС за 2 квартал
Спасибо большое разъяснили что к чему)))
Катерина07 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2012, 17:20   #300
статус: бухгалтер
 
Аватар для Аритуфилька
 
Регистрация: 01.03.2012
Сообщений: 33
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
– 180 дней со дня таможенного оформления, если отгрузка произошла до 1 июля 2008 года;
– 270 дней со дня таможенного оформления, если отгрузка произошла в период с 1 июля 2008 года
Если в сроки, установленные пунктом 9 статьи 165 Налогового кодекса РФ, экспортер не подтвердил право на применение ставки НДС 0 процентов, право на налоговый вычет сохраняется за ним в течение трех лет после окончания соответствующего налогового периода. Это следует из положений пункта 2 статьи 173 Налогового кодекса РФ.

Если по истечении 270 дней организация не представит в налоговую инспекцию пакет документов, подтверждающих экспорт, операции по реализации товаров подлежат налогообложению по ставке 10 или 18 процентов.

Если экспорт подтвердить не удалось, то помимо НДС организации придется заплатить пени. Причем, если потом экспортер соберет необходимые документы и вернет начисленную сумму НДС, пени все равно останутся в бюджете. Они возврату не подлежат (письмо Минфина России от 24 сентября 2004 г. № 03-04-08/73).

Скажите пожалуйста так 180 дней или 270 если мы говорим о 2012 году?
Аритуфилька вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot