Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Валюта, экспорт, импорт


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 24.02.2011, 11:06   #81
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,009
Спасибо: 231
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от "Юлия" Посмотреть сообщение
либо вместе с декларацией

добровольно предоставить - инициативно,
а зачем? бежать впереди паровоза не всегда выгодно
иннициатива - она частенько бывает наказуема
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2011, 11:47   #82
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.11.2010
Сообщений: 14
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
а зачем? бежать впереди паровоза не всегда выгодно
иннициатива - она частенько бывает наказуема
Да это понятно!!!!!!!!

Суть моего вопроса:

1.

НАЛОГОВИКИ ОБЯЗАНЫ ПРОВЕРИТЬ ЗАКОННОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА

ЭКСПОРТИРУЕМОГО В КАЗАХСТАН????????????

Или же могут не проверять закупочные документы?????

2.

Я ИМЕЮ ПРАВО НЕ ОТРАЖАТЬ В ДЕКЛАРАЦИИ ЭКСПОРТ, ТЕМ САМЫМ

НАЧИСЛИТЬ НДС - 18% НА СУММУ ПОЛУЧЕННУЮ ОТ КАЗАХОВ???

ИЛИ Я ОБЯЗАНА ОТРАЗИТЬ ФАКТ ЭКСПОРТА, НО ДАБЫ ИЗБЕЖАТЬ

ПРОВЕРКИ ЗАКУПОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ НЕ ПРИМЕНЯТЬ 0-УЮ СТАВКУ НДС,

НАЧИСЛИВ 18% ОТ ПОЛУЧЕННОЙ СУММЫ ИЗ КАЗАХСТАНА????????

КАК ПРАВИЛЬНО?????????
"Юлия" вне форума   Ответить с цитированием

Старый 24.02.2011, 11:58   #83
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,009
Спасибо: 231
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от "Юлия" Посмотреть сообщение
НАЛОГОВИКИ ОБЯЗАНЫ ПРОВЕРИТЬ ЗАКОННОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРА

ЭКСПОРТИРУЕМОГО В КАЗАХСТАН????????????

Или же могут не проверять закупочные документы?????

могут и не затребовать


Цитата:
Сообщение от "Юлия" Посмотреть сообщение
Я ИМЕЮ ПРАВО НЕ ОТРАЖАТЬ В ДЕКЛАРАЦИИ ЭКСПОРТ, ТЕМ САМЫМ

НАЧИСЛИТЬ НДС - 18% НА СУММУ ПОЛУЧЕННУЮ ОТ КАЗАХОВ??
имеете
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2011, 20:31   #84
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Уважаемые коллеги подскажите!!! Организация в 2010 была на ОСНО и в 3 и 4 квартале 2010 была реализации по 0 ставке НДС в Кахазахстан. с 2011 года организация на УСНО, и только сейчас собран подтвержающий пакет документов по этим реализациям. Как сдавать декларацию по НДС по этому экспорту ?уточненку за 4 квартал 2010. Или за 1 квартал 2011????

Последний раз редактировалось Аnna; 15.03.2011 в 20:33.
Аnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 12:11   #85
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 45
Сообщений: 5,928
Спасибо: 298
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Аnna Посмотреть сообщение
уточненку за 4 квартал 2010. Или за 1 квартал 2011????
Я так думаю что всё таки за 1 квартал, но я бы уточнила в своей ИФНС
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2011, 12:13   #86
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

спасибо за совет
Аnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 13:17   #87
статус: начинающий бухгалтер
 
Аватар для Ольга Шестакаузе
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 26
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Б_С_К, Еще раз нужна ваша консультация.

Наш "Латинский экспорт" никак не закончится. Сейчас получается следующее:
в 2009 году мы импортировали товар (с НДС 76000.00, который сразу с 19 на 68 кинули, никто не знал про экспорт). В октябре 2010 продали этот же товар за 400 000.00 без НДС. Тогда же был восстановлен НДС 76 000,00 с 68 на 19. Сейчас собраны все документы для подтверждения 0%. Но как заполнять 4 раздел декларации??
2 ст. 400 000,00 (налоговая база)
3 ст. 76 000,00 (которые мы зачли при покупке)
4. ст. 0.00 (мы не начисляли НДС не продажу)
5. ст. ? (уже восстановлены 76 000,00 датой экспорта)
Ольга Шестакаузе вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 13:30   #88
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 45
Сообщений: 5,928
Спасибо: 298
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Ольга Шестакаузе Посмотреть сообщение
2 ст. 400 000,00 (налоговая база)
3 ст. 76 000,00 (которые мы зачли при покупке)
Да правильно
Цитата:
Сообщение от Ольга Шестакаузе Посмотреть сообщение
4. ст. 0.00 (мы не начисляли НДС не продажу)
5. ст. ? (уже восстановлены 76 000,00 датой экспорта)
4,5 ст. вообще не заполняете.
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2011, 13:34   #89
статус: начинающий бухгалтер
 
Аватар для Ольга Шестакаузе
 
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 26
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Спасибо большое
Ольга Шестакаузе вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 21:16   #90
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 14.04.2011
Адрес: Московская область
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. Фирма приобрела товар на экспорт в РБ 13.03.11, товар отгрузили в РБ 18.03.11. Они нам поставили товар по договору бартера 14.04.11. Когда мне подавать декларацию с 0 НДСом? И еще, нужно ли было ставить на сч/ф покупателю отметку в налоговой? С экспортом-импортом столкнулась первый раз. Спасибо.
Венетта вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 10:12   #91
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 45
Сообщений: 5,928
Спасибо: 298
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Венетта Посмотреть сообщение
С экспортом-импортом столкнулась первый раз
Отметку в Налоговой сейчас ставить не нужно.
Декларацию сдадите когда соберете пакет документов для подтверждения 0% ставки (Транспортн. накладные, Заявление об уплате косвенных налогов от покупателей, документ оплаты)
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 10:24   #92
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 14.04.2011
Адрес: Московская область
Сообщений: 2
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Спасибо за ответ. Можно еще вопрос? Поскольку я не смогу собрать документы до 20.04. я сдаю ндс без операций по экспорту? Смогу ли я потом когда соберу документы сдать уточненную декларацию по ндс, или сдавать за 2 кв. Возможен ли взаимозачет экспортного ндс и импортного (мы работаем по бартеру). Спасибо
Венетта вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 13:53   #93
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 45
Сообщений: 5,928
Спасибо: 298
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Срок сбора документов 180 дней со дня реализации

Цитата:
Сообщение от Венетта Посмотреть сообщение
я сдаю ндс без операций по экспорту?
Да
Цитата:
Сообщение от Венетта Посмотреть сообщение
Смогу ли я потом когда соберу документы сдать уточненную декларацию по ндс, или сдавать за 2 кв.
Вы сдаете декларацию за тот квартал в котором будет собран пакет документов
но не позднее 180 дней. А вот если не соберете то придется сдавать уточненку

Цитата:
Сообщение от Венетта Посмотреть сообщение
Возможен ли взаимозачет экспортного ндс и импортного
Однозначно на этот счет ответить Вам не могу, ну думаю возможен при правильном оформлении всех документов.
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 15:30   #94
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 01.08.2010
Сообщений: 17
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

добрый день, подскажите пожалуста по документам на подтверждение 0% ставки ндс. отгружали на Украину. 1 контракт, счет (инвойс), с/ф с отметками. 2 гтд с отметками российской таможни. 3 выписка из банка. 4 CMR. что надо еще предоставить если перевозку груза отсуществляла третье лицо (представитель покуптеля?
Маруша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 17:02   #95
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 45
Сообщений: 5,928
Спасибо: 298
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Маруша Посмотреть сообщение
что надо еще предоставить если перевозку груза отсуществляла третье лицо (представитель покуптеля?
Ну CMR же у Вас есть с отметкой, это и есть международная транспортная накладная
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2011, 17:50   #96
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 01.08.2010
Сообщений: 17
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Я понимаю, просто груз перевозил ИП "с,,,,", а грузополучатель ООО "Ц...", на CMR печати ИП "с,,,,". на каком документе должны быть печати грузополучателя ООО "Ц..." (подтверждающие получения им нашего груза) или это не важно?
Маруша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 10:03   #97
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 45
Сообщений: 5,928
Спасибо: 298
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Маруша Посмотреть сообщение
на CMR печати ИП "с,,,,".
там в 24 разделе должна быть печать получателя, но думаю что может и так примут, я бы ещё к СМRке подложила Акт в.р от Вашего ИП где расписан маршрут.
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 10:13   #98
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 01.08.2010
Сообщений: 17
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Спасибо, а если пока нет маршрута, можно его будет отправить позже? у меня еще вопрос отгрузка у нас была 28.03.11, документы мы собрали можем сейчас отправить с декларацией за 1 кв. или же мы должны отправлять их во 2 кв. сейчас я эту отгрузку должна писать в разделе 4 или 6, принимать к возмещению в 1 кв. или же во 2 кв?
Маруша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2011, 10:49   #99
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 45
Сообщений: 5,928
Спасибо: 298
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Маруша Посмотреть сообщение
документы мы собрали можем сейчас отправить с декларацией за 1 кв. или же мы должны отправлять их во 2 кв. сейчас я эту отгрузку должна писать в разделе 4 или 6, принимать к возмещению в 1 кв. или же во 2 кв?
Если документы собрали можете и в первом квартале принять к возмещению. Заполняете 4 раздел
Транспортную сдавайте какая есть.
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 09:42   #100
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,009
Спасибо: 231
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Б_С_К, как на ваш взгляд должен выглядеть раздельный учет, если реализация осуществляется по ставкам ндс 18%, 0% и без ндс?

вопрос собственно вот в чем:
если есть без ндс и 18% - все понятно - по расходам за 5% не вышли - принимаем весь ндс к зачету

при наличии 18 и 0% тоже понятно - пропорция, подтвердили, зачли

а когда их три одновременно?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: калькулятор НДС

Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру



Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot