Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Валюта, экспорт, импорт


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 16.10.2017, 14:51   #1061
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 11,265
Спасибо: 2,411
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Томсана, да, буду признательна! И !
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 07:24   #1062
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 16.10.2017
Сообщений: 14
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Добрый день коллеги!

На практике подскажите, наш УПД Казахстан принимает?
Томсана вне форума   Ответить с цитированием

Старый 17.10.2017, 08:57   #1063
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 45
Сообщений: 5,928
Спасибо: 298
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Уже много раз писали что ПИК НДС заполнять нет обязанности, только по желанию и по просьбе
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2017, 08:59   #1064
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 45
Сообщений: 5,928
Спасибо: 298
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Томсана Посмотреть сообщение
Добрый день коллеги!

На практике подскажите, наш УПД Казахстан принимает?
Да. конечно
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 11:18   #1065
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 16.10.2017
Сообщений: 14
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Добрый день коллеги. Вопрос по оформлению счет-фактуры на экспорт в Казахстан.
Где вы указываете БИН покупателя? Вводите дополнительную строку в счет-фактуре на экспорт?
Томсана вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 11:59   #1066
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 11,265
Спасибо: 2,411
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Здравствуйте! А зачем его указывать? Просит Контрагент? Этот БИН у нас никому не нужен, а СФ это наш российский документ.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 12:37   #1067
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 11,265
Спасибо: 2,411
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Держим на контроле грядущие изменения !
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 13:53   #1068
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 12.03.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 284
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Уважаемые форумчане, спасибо за то, что вы есть и что есть этот сайт. Я стала редко на него заходить, а вот зря, зря! Благодаря сайту вчера поздно вечером я наконец то уяснила, что при экспорте, если еще не подошел срок 180 дней и не собраны документы, то и реализацию нигде в декларации по НДС не показываем (на всякий случай уточню, это так?).
И еще. В декларации по налогу на прибыль реализацию на экспорт показываем в том квартале, в котором прошла отгрузка. Как на практике - налоговая будет требовать пояснения по поводу расхождений по сумме реализации в декларациях по НДС и по прибыли, ведь в декл по прибыли она будет больше на сумму отгрузки на экспорт?
Ива2012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 13:57   #1069
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 11,265
Спасибо: 2,411
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Ива2012, да, все верно поняли. Могут попросить и так и объясните расхождение, что раздел 4 НДС в момент определения налоговой базы (п. 9 ст. 167 НК РФ), а по прибыли при реализации. Т.е разный подход предусмотрен НК РФ.

Т.е по НДС так:
- последнее число квартала, в котором собран полный пакет подтверждающих документов;
- день отгрузки товаров в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 167 НК РФ, если полный пакет документов не собран в течение 180 кл дней с даты помещения товаров под таможенную процедуру экспорта и тогда уточненка за период отгрузки и 18% НДС будет сверху.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 14:10   #1070
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 12.03.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 284
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Entry, огромное спасибо за скорый ответ! У меня первый раз экспортная отгрузка (в середине июля 2017 г.была), теперь спокойно доделаю квартальные отчеты, и буду разбираться с экспортом. Некоторые вопросы уже возникли, если кто сможет подсказать, буду очень благодарна.
Ива2012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 14:31   #1071
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 11,265
Спасибо: 2,411
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Ива2012, да, 180 дней у вас есть на подготовку . Поэтому справитесь конечно.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 14:31   #1072
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 12.03.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 284
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

И еще уточню. Реализуемый товар на экспорт куплен в этом году (не сырьевой). НДС по нему я ставлю сейчас к вычету вместе с остальным товаром- раздел 3 стр. 190?
Ива2012 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 14:33   #1073
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 11,265
Спасибо: 2,411
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Ива2012, да, все верно. Вычет сразу в разделе 3 и раздельный учет в 1С не ведете и в принципе не ведете.
Только если нет еще сырьевого экспорта и операций без НДС.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 15:00   #1074
Просто бухгалтер
 
Аватар для Катюха
 
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 4,693
Спасибо: 192
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Вычет сразу в разделе 3 и раздельный учет в 1С не ведете и в принципе не ведете.
а он вообще нужен раздельный учет, везде по отражению в 1С 8.3, почему-то рекомендуют вести раздельный учет и почему-то нужно в 1с в поступлении ставить не "приминается к вычету", а "блокируется до подтверждения 0%", а если товар был куплен в прошлом квартале или прошлом году? Что-то я ничего не понимаю?
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..
Катюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 15:06   #1075
Просто бухгалтер
 
Аватар для Катюха
 
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 4,693
Спасибо: 192
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Не надо вести раздельный учет НДС с 01.07.16 г. при несырьевом экспорте т.к сейчас уже не имеет значения для вычета подтвержден экспорт или нет. Как мы уже обсуждали вычет НДС сразу в 3м разделе пошел. А подтверждение уже своей жизнью живет в разделе 4 и потом если не подтвердили этот экспорт, то только реализацию корректируем, а вычет нет.
прошу прощения уже увидела

И сразу мои извинения, если не по теме.
В 1с 8.3 тогда проводим обычную реализацию, ставка 0% - есть еще какая-то тонкость в оформлении в 1С?
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..
Катюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 15:07   #1076
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 11,265
Спасибо: 2,411
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Катюха, в 1С рекомендую раздельный учет НЕ вести, если его не надо вести.
И добавлена опция по его отключению, если он исторически остался и по факту уже не нужен.
Раздельный учет только если сырьевой экспорт и операции без НДС.
И если экспорт товаров, приобретенных до 01.07.16г - по ним старый порядок остался, как по сырьевому сейчас.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 15:13   #1077
Просто бухгалтер
 
Аватар для Катюха
 
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 4,693
Спасибо: 192
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Entry, спасибо.
Тогда проводим реализацию как обычно или
Цитата:
Сообщение от Катюха Посмотреть сообщение
есть еще какая-то тонкость в оформлении в 1С?
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..
Катюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 15:19   #1078
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 11,265
Спасибо: 2,411
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Катюха, а что у вас за обычная реализация по ставке 0%?
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 15:22   #1079
Просто бухгалтер
 
Аватар для Катюха
 
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 4,693
Спасибо: 192
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Катюха, а что у вас за обычная реализация по ставке 0%?
ну да, только реализация в беларусь, а что-то не так?
Мой первый экспорт)))
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..
Катюха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2017, 15:25   #1080
Просто бухгалтер
 
Аватар для Катюха
 
Регистрация: 09.03.2008
Адрес: Москва
Сообщений: 4,693
Спасибо: 192
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Entry, я имела ввиду может нужно где-что заполнить еще если имеет место быть экспортной реализации. Была отгрузка в сентябре, сделали торг 12 и с/ф с 0%. Ставку еще покупатели не подтвердили, как я понимаю в декларации по НДС данную реализацию я не отражаю, по прибыли отражаю, ведь так?
__________________
С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..
Катюха вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: калькулятор НДС

Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру



Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot