Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

[Б_С_К]

Сообщение от AllaMih

не взяла сразу реализация была во 2 кв в апреле., буду заявлять в декл за 4кв

Ну это не запрещено

[Entry]

AllaMih, у вас сырьевой товар или нет? Вроде выясняли, что у вас что-то сырьевое имеется. Если сырьевой, то раздельный учет НДС ведется.
По "косвенным" расходам т.е типа аренда, канцтовары и т.д, что не можете определить к чему относится к экспорту или к внутреннему рынку, - вычет НДС только тогда, когда подтвердили ставку НДС 0% и в той части, что относится к этой реализации.
А по товару НДС входящий, который именно к этой отгрузке относится, к вычету тоже при подтверждении.

[АннаН]

Народ, нужен совет.
В 3 квартале прошел срок подтверждения двух реализаций 0% в ЕАЭС
Я про них просто забыла.
Что лучше сделать сейчас: подать уточненку за 1кв17 начислить ндс, а в 4кв17 подтвердить и принять его обратно?
или подать уточненку за 3кв17 и там их просто отразить, т.к. уточненку я все равно собираюсь подавать по другому поводу.

[Entry]

Вариант с 3м кв - типа все док были, просто забыли заполнить раздел 4?
Мне кажется, что не получится т.к срок пропущен по первоначальной декларации за 3 кв, где все это должно было быть. Гипотетически можно попробовать.

Если сумма позволяет, то уточненка 1кв, потом подтверждение в 4м кв.
Т.е это экспорт ЕАЭС, кот не был подтвержден в 180дн и подтвержден позднее.
Единственная засада, что в 1С сейчас в таком примере, когда делаешь вычет ранее начисленного НДС по неподтвержденному ранее экспорту, в Книгу покупок в графу Продавец попадает Покупатель.
Декларация ругается, что у Продавца нет ИНН/КПП.
Написала Разработчикам, но в ответ получила "эти операции не автоматизированы".
Написала еще раз, что конкретно не автоматизировано, если до обновления в графе Продавец заполнялась наша Организация, а сейчас в ней же Покупатель.
Ответа пока нет т.е как всегда Горячая линия 1С дает отписки, на найденные и разобранные ошибки не реагирует.

[АннаН]

Entry, нет проблемы подтвердить в 4кв технически у меня нет, я уже так делала
Просто думала может можно типо я забыла туда включить, раз все равно буду делать уточненку, ну и платить не хотелось за 1кв ((

[Entry]

АннаН, если в текущем релизе делаете, то все ок с вычетом НДС в книге покупок, Продавец = ваша Организация?
У меня раньше все было ок, а делаю на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2466), редакция 3.0 (3.0.55.16) и ошибка.

[Entry]

По уточненке мне кажется с 3кв еще не прокатит т.к надо было же документы сдать в этот же срок. Или их сдали, а в декларации не показали?

[АннаН]

Entry, так все эти операции вручную же делаются вроде. Ну было точно ок. Я проверю в понедельник.

Сообщение от Entry

По уточненке мне кажется с 3кв еще не прокатит т.к надо было же документы сдать в этот же срок. Или их сдали, а в декларации не показали?

да конечно же не сдали )) просто неохота платить за 1кв
Да видимо придется

Еще кстати такой вопрос не по теме: можно пересдать всю декларацию по ндс, а не только доп листы. У меня там просто было несколько ошибок, которые именно ошибки и я не хочу их доплистами проводить, а хочу все декларацию поставить, что она не актуальна и заново все залить туда. Или лучше не стоит так делать?

[Entry]

Да, там Операция вручную Д 68.02 К 68.22 и запись в регистр НДС покупки.
И в последних релизах перестало работать.
Попробуйте, пожалуйста. Делала в двух базах разных, везде ошибка вышла.

Раз документы не сдали, то получается и уточненки нет. Тут жалко пени т.к их не вернут. А налог зачтется.

По правилам надо доп листы на все, даже на изменение названия. Но по факту проходит декларация просто заполненная по-новому взамен и корректировка на титульном листе.

[AllaMih]

Здравствуйте, с Новым годом! Всем успеха в деле.
У меня вопрос, у меня услуги на Беларусь и экспорт туда же, по прошлой камералке, мне отказали в возмещении ндс по услугам банка, валютный контроль, объяснили это т.к. это в операциях по необлаг. ндс. Так вот вопрос, я согласна, если деньги поступают с беларусси за услуги, а если за товары деньги пришли,я этот ндс могу поставить к возмещению? они мне сняли весь ндс по валютному контролю

[Entry]

Здравствуйте!
Не совсем понятно, какой НДС сняли.
Пришли деньги за товар экспортный, банк взял комиссию с НДС за свои услуги по этому поступлению средств, дал СФ. Вы этот НДС поставили к вычету, а ИФНС этот вычет выбросила?
Товар сырьевой?

[AllaMih]

Сообщение от Entry

Пришли деньги за товар экспортный, банк взял комиссию с НДС за свои услуги по этому поступлению средств, дал СФ. Вы этот НДС поставили к вычету, а ИФНС этот вычет выбросила?

совершенно верно
я согласна, когда деньги пришли по услугам(услуги на экспорт без НДС, сч-ф не выставляем), а если товар?

Сообщение от Entry

Товар сырьевой?

нет

[Entry]

Если товар несырьевой и комиссия банка к нему относилась, то не понятно, по какой причине выбросили.
И по какой причине вообще вычеты проверяли.
Сейчас НДС сразу в том периоде, когда было приобретение, есть СФ, поставили на учет, а не когда ставку НДС 0%.
Примите этот СФ в текущем периоде и все. Имеете право вычет переносить на 3г.

[AllaMih]

Сообщение от Entry

Если товар несырьевой и комиссия банка к нему относилась, то не понятно, по какой причине выбросили

они выбросили весь валютный ндс, не разбирались, какой к товарам а какой к услугам, там цена вопроса не велика, по этому я с ними не спорила, а теперь надо опять возмещать, здесь буду спорить

[Entry]

AllaMih, т.е посчитали, что все к услугам относится получается.
В любом случае, если это не так, сейчас вычет никак не привязан к тому подтверждена ставка НДС 0% или нет.
Выкинули в 1м кв, возьмите к вычету во 2м кв.
Вычеты вообще никаким образом их не касаются. Они прошли в 3 разделе декларации и все.

[AllaMih]

Сообщение от Entry

Вычеты вообще никаким образом их не касаются. Они прошли в 3 разделе декларации и все.

они камералили от и до все запросили все доки отдавала, и прислали отчет по проверке, выкинули кое, что по услугам и валютный ндс

[Entry]

AllaMih, да, "повезло" вам. Но так похоже, что инспекция ваша не перестроилась и все пытается по старинке проверять и что-то там "выкидывать", хотя уже никаких оснований для этого нет. Наверное рассчитывают, что не лень разбираться, спорить не хочется и со всем согласятся. Поэтому действуйте по законодательству, его не просто так меняли.

[AllaMih]

Здравствуйте, подскажите еще один вопрос по декларации:
раздел 7, графа 3 -стоимость товаров услуг не облагаемых налогом
что сюда писать, у меня есть услуги других организаций с выставленными сч-ф с ндс, но я их отношу к необлагаемой деятельности, т.е НДС включаю в стоимость услуги. и есть услуги которые предоставляют белорусы без НДС, вопрос в эту графу я включаю все услуги которые задействованы в необлагаемых операциях или только те, что выставлены без ндс? и если все, то стоимость брать с ндс или нет?

[Entry]

AllaMih, здравствуйте, у вас какой код операции в 7 разделе?

[AllaMih]

Сообщение от Entry

здравствуйте, у вас какой код операции в 7 разделе?

1010812