Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Валюта, экспорт, импорт


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 21.04.2011, 11:22   #101
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
если реализация осуществляется по ставкам ндс 18%, 0% и без ндс?
Ну технически НДС распределяется не на 2 части а на три
Вся реализация 100 % Без НДС 6% НДС 0% - 40% НДС18%- 54% И соответствено делим входящий косвенный НДС.
А вот как это настроить в программе.... Даже не представляю.
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 11:31   #102
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
у технически НДС распределяется не на 2 части а на три
Вся реализация 100 % Без НДС 6% НДС 0% - 40% НДС18%- 54% И соответствено делим входящий косвенный НДС.
то есть если доля реализации без ндс составляет 6% и при этом расходы не превышают 5% , входной ндс в размере 6% от общего, приходящийся на без ндс ную реализации мы берем к зачету в общем порядке?
а по остальному ндс - уже как с обычным экспортном?
в принципе я так и думаю.. других вариантов как-то не находится..
в программе мне не надо.. у меня все руками все равно..
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2011, 11:45   #103
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Veselenochka Посмотреть сообщение
входной ндс в размере 6% от общего, приходящийся на без ндс ную реализации мы берем к зачету в общем порядке?
Ага. А если превышает, то эти 6% берем в затраты остальное делим как обычно
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 21.04.2011, 11:55   #104
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Б_С_К, спасибо
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 14:16   #105
глав бух
 
Аватар для princess
 
Регистрация: 02.06.2008
Адрес: Красноярск
Сообщений: 35
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Б_С_К,
Очень нужна Ваша помощь!!
Никогда не работала с экспортом,а сейчас предложили вести фирму,которая в 2010 году отгружала товар собственного производства в Казахстан. В счет-фактуре Ставка НДС указана 0%.
Есть заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, в котором указана ставка ндс 12% (я так понимаю в республике казахстан).
Директор просит, чтобы я возместила НДС по экспорту, а я не могу понять как мы можем его возместить, если товар облагается по ставке 0% и мы его не уплачивали??? Очень надеюсь на вашу помощь!!! Время поджимает!!
__________________
Люди почти всегда склонны верить не тому, что доказуемо, а тому, что им больше по вкусу.
princess вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2011, 14:39   #106
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от princess Посмотреть сообщение
Директор просит, чтобы я возместила НДС по экспорту
Это имеется ввиду что после сбора всех документов Вы подаете к возмещению НДС предъявленный поставщиками на продукцию или товар который Вы продали в Казахстан

princess, Я вам кину пару тройку статей. Вы почитайте, если что непонятно то спрашивайте отвечу. (а то долго с самого начала расказывать)
Вложения
Тип файла: doc экспорт .doc (29.6 Кб, 5077 просмотров)
Тип файла: doc экспорт в страны УТС 2.doc (15.0 Кб, 1397 просмотров)
Тип файла: doc экспорт в страны УТС.doc (42.9 Кб, 4035 просмотров)
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Инь (10.12.2012)
Старый 28.05.2011, 11:05   #107
глав бух
 
Аватар для princess
 
Регистрация: 02.06.2008
Адрес: Красноярск
Сообщений: 35
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Б_С_К,
Спасибо! изучаю сейчас!
http://www.klerk.ru/buh/articles/210031/ здесь прочитала, что с 2011 года по ставке 0% будут облагаться только услуги. это так? правильно ли я поняла, что производя собственную продукцию и отправляя ее на экспорт, мы должны будем облагать товар по ставке18%?
__________________
Люди почти всегда склонны верить не тому, что доказуемо, а тому, что им больше по вкусу.
princess вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2011, 12:13   #108
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от princess Посмотреть сообщение
здесь прочитала, что с 2011 года по ставке 0% будут облагаться только услуги. это так?
Нет Вы не правильно поняли. В этой статье перечисляется закрытый перечень услуг по которым были всегда вопросы. по Экспорту Товаров ни чего не изменилось
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 28.05.2011, 12:38   #109
глав бух
 
Аватар для princess
 
Регистрация: 02.06.2008
Адрес: Красноярск
Сообщений: 35
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Б_С_К,
спасибо большое.
__________________
Люди почти всегда склонны верить не тому, что доказуемо, а тому, что им больше по вкусу.
princess вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 07:54   #110
глав бух
 
Аватар для princess
 
Регистрация: 02.06.2008
Адрес: Красноярск
Сообщений: 35
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Б_С_К, если у фирмы имеется задолженность перед бюджетом по другим налогам/взносам, в возмещении НДС могут отказать налоговики?
__________________
Люди почти всегда склонны верить не тому, что доказуемо, а тому, что им больше по вкусу.
princess вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2011, 09:26   #111
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от princess Посмотреть сообщение
в возмещении НДС могут отказать налоговики?
нет по этой причине не могут
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 13:28   #112
глав бух
 
Аватар для princess
 
Регистрация: 02.06.2008
Адрес: Красноярск
Сообщений: 35
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Б_С_К,
Вся надежда на Вашу помощь, потому как четкого ответа так я и не нашла, во всяком случае в голове каша.
1. заключили договор с фирмой на поставку оборудования в республике Казахстан от 14.07.2010.
2. Получили предоплату 100% 22.07.2010
3. Отгрузили оборудование 13.09.2010
Доставка была самовывозом на автомобиле.
В декларации по НДС за 3 квартал сумма выручки не отражена.
в 1 квартале 2011г. сдана декларация, где сумма выручки отражена в разделе 4 декларации, по операциям, обоснованность применения 0 ставки по которым док-но подтверждена. Сумма НДС к вычету стоит 116706 рублей.
Все это делала предыдущий бухгалтер.

Теперь у меня возникает множество вопросов. откуда могла взяться эта сумма 116706.... Если в 1 квартале мы приобрели материалов на сумму 42239, НДС 6443, который мы можем предъявить к возмещению из бюджета...
может я что-то неправильно понимаю?
В письме из налоговой перечислен перечень документов, который мы должны представить, чтобы подтвердить обоснованность применения ставки 0%, но там тоже указан период 1 кв.2011 года.
Какими документами подтверждать ндс к вычету 116706????
__________________
Люди почти всегда склонны верить не тому, что доказуемо, а тому, что им больше по вкусу.
princess вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 15:36   #113
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от princess Посмотреть сообщение
Теперь у меня возникает множество вопросов. откуда могла взяться эта сумма 116706....
Эта сумма стоит имено по 4 -му разделу?
Она должна получится от суммы НДС по сч.фактурам тех поставщиков и по тем товарам которые Вы отправили в Казахстан.
Тоесть Вы закупили товары для отправки в Казахстан Вам выписали сч.фактуры. Вы их не ставили к возмещению пока не собрали полный пакет на подтверждение.
Теперь в 1 кв. они все попадают в книгу покупок, которая по сумме должна идти с Вашей декларацией. Вот все эти сч. ф-ры Вы и должны им предоставить
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 18:20   #114
глав бух
 
Аватар для princess
 
Регистрация: 02.06.2008
Адрес: Красноярск
Сообщений: 35
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

А если разделить эти суммы не возможно? т.е. в течение квартала мы закупали трубы для производства циклонов, котлов и т.д. из всех этих материалов мы сделали несколько изделий, из которых 3 ушло на внутренний рынок, 2 на экспорт, как нам отразить С-ф в книге покупок за 3й квартал? Как разделить, которые можно указать в текущем периоде и которые только после сбора всех документов?
__________________
Люди почти всегда склонны верить не тому, что доказуемо, а тому, что им больше по вкусу.
princess вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2011, 18:24   #115
глав бух
 
Аватар для princess
 
Регистрация: 02.06.2008
Адрес: Красноярск
Сообщений: 35
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
Эта сумма стоит имено по 4 -му разделу?
Да именно по 4. причем остальные разделы не заполнены за 1 кв.2011. это неправильно? Я ведь должна заполнить и разделлы по товарам/услугам по ставке 18%?

Цитата:
Теперь в 1 кв. они все попадают в книгу покупок, которая по сумме должна идти с Вашей декларацией. Вот все эти сч. ф-ры Вы и должны им предоставить
даже если они выписаны в июле 2010 года? они должны попасть в декл 1 кв.2011??? я правильно поняла?
__________________
Люди почти всегда склонны верить не тому, что доказуемо, а тому, что им больше по вкусу.
princess вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 17:11   #116
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от princess Посмотреть сообщение
А если разделить эти суммы не возможно?
Нужно дельть, делите соласно плановой себистоимости или в процентном отношении к продукции (только это должно быть установлено в учетной политике)

Цитата:
Сообщение от princess Посмотреть сообщение
причем остальные разделы не заполнены за 1 кв.2011. это неправильно?
Если была реализация и приход на внутренем рынке , то должен быть заполнен 2 раздел тоже.

Цитата:
Сообщение от princess Посмотреть сообщение
даже если они выписаны в июле 2010 года? они должны попасть в декл 1 кв.2011??? я правильно поняла?
Да.
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2011, 17:55   #117
глав бух
 
Аватар для princess
 
Регистрация: 02.06.2008
Адрес: Красноярск
Сообщений: 35
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Б_С_К,
спасибо!!! пазлы собираются
__________________
Люди почти всегда склонны верить не тому, что доказуемо, а тому, что им больше по вкусу.
princess вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2011, 21:15   #118
статус: новичок в бухгалтерии
 
Регистрация: 10.06.2011
Сообщений: 1
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Здравствуйте, помогите разобраться: Мы вырастили ячмень. При его выращивании использовали ТМЦ (ГСМ, СХЗР, удобрения и т. п.). Входящий НДС по приобретенным материалам поставили на возмещение в те периоды, когда они были оприходованы. Тут нет проблем. Но затем часть ячменя реализовали на внутреннем рынке, часть использовали себе же на сев, часть на давальческой основе переработали и получили солод пивоваренный. Теперь его продаем на экспорт. Что-то нужно делать с возмещением НДС при подтверждении 0% ставки НДС? В тот квартал, когда подаем декларацию на подтверждение 0 % ставки , на возмещение ставим НДС, который явно прослеживается при экспорте (услуги таможенного брокера, услуги перевозчика, НДС, выставляемый банком при конверсии валюты)? Не может ли мне налоговая потребовать убрать НДС с возмещения, по ТМЦ, приобретенным для выращивания ячменя, а возместить его только после подтверждения 0% ставки НДС и начислить пени.
safronovalana вне форума   Ответить с цитированием

Старый 13.06.2011, 20:48   #119
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от safronovalana Посмотреть сообщение
Не может ли мне налоговая потребовать убрать НДС с возмещения, по ТМЦ, приобретенным для выращивания ячменя, а возместить его только после подтверждения 0% ставки НДС и начислить пени.
Скорее всего Вам нужно выделить использованые ТМЦ проданные на экспорт
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 23:37   #120
статус: Бог в бухгалтерии
 
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
По умолчанию Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

Цитата:
Сообщение от princess Посмотреть сообщение
откуда могла взяться эта сумма 116706..
возможно у вас большие косвенные расходы, ндс могли рассчитать по пропорции
sous вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot