Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.

  Разместить
рекламу

Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Валюта, экспорт, импорт

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 07.11.2016, 13:57   #481
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 8,470
Спасибо: 2,028
По умолчанию Re: НДС при экспорте

Алёнка78, сделайте копию базы. В ней заполните этот документ "Подтверждение нулевой ставки НДС" для любой реализации, где есть раздельный учет, как будто вы не подтвердили экспорт.
Посмотрите проводки и записи в регистры.
Тоже самое сделайте у себя вручную значит - проводки 68.22-68.02, 91.02-68.02, 68.02-19.03, 99.01.1-68.02 пени.
Есть документы и начисление НДС и списание и восстановление и запись в Книгу покупок, пользуйтесь ими. Просто автоматически не заполните, а выберите руками свои конкретные и реализацию и вх НДС.
Entry на форуме   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Алёнка78 (07.11.2016)


Старый Главбух
Ответ
на ваш вопрос
Старый 07.11.2016, 14:03   #482
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Алёнка78
 
Регистрация: 11.07.2013
Адрес: подмосковье
Сообщений: 165
Спасибо: 2
По умолчанию Re: НДС при экспорте

Спасибо большое, за ответ.
Алёнка78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 14:09   #483
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 8,470
Спасибо: 2,028
По умолчанию Re: НДС при экспорте

Алёнка78, держитесь!
Entry на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2016, 08:41   #484
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 12.01.2015
Сообщений: 53
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС при экспорте

Приветствую, коллеги!
Такая ситуация.
ООО подтверждает ставку 0% НДС, предоставило, помимо прочих необходимых документов, заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налогового органа об уплате косвенных налогов по месту постановки с синей печатью (контрагент подавал заявление в бумажном виде). В наст.время ИФНС выставила требование на представление ОТДЕЛЬНО Уведомления о подтверждении факта уплаты косвенных налогов (освобождения). Является ли этот документ обязательным для представления в данном случае? Также вопрос, если контрагент подавал заявление, есть подтверждение, но в базе ЕАЭС на сайте налог.ру нет сведений, вправе ли налоговая отказать в подтверждении 0% ставки НДС? Заранее благодарю
Yata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 13:19   #485
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 12.01.2015
Сообщений: 53
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС при экспорте

Добрый день!

Добрый день! ООО отгружает на экспорт, соответственно, возмещает НДС из бюджета. По итогам 1 кв. 2016г. есть акт камеральной проверки, НДС возмещен на расчетный счет организации. Сейчас ИФНС выставляет требование по документам 1 кв. 2016г. с указанием того,что пакет для подтверждения 0% ставки НДС не представлен по некоторым отгрузкам (проблема в том, что в торг-12 неверно рассчитана сумма в рублях по валютным отгрузкам из-за ошибочного принятия курса валют). Вопрос. Как сейчас реагировать ООО на данное требование? Если представлять уточненную декларацию НДС, то камеральная проверка возобновится и сумма к возмещению м.б. уменьшена или предыдущее решение о возмещении отменено? Если не представлять, а просто передать надлежаще оформленные торг-12 с верным курсом? Тогда документы не будут соответствовать данным в книге продаж. Проблема в том, что данную ошибку ИФНС заметило только в 2016 году, а в книгу продаж 1 кв. 2016г. входят отгрузки с 2015 года
Yata вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2016, 15:58   #486
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 8,470
Спасибо: 2,028
По умолчанию Re: НДС при экспорте

Yata, здравствуйте, уточненку подавайте. У вас же не поменяется сумма НДС к вычету, вх НДС, как был, так и остался. Вы реализацию пересчитаете по другому курсу и покажете верную сумму в рублях. Прокамералят и приймут. Такое же решение должно быть по логике вещей.
Единственное, чтобы не впаяли, что на момент подтверждения пакет был не сдан, а следовательно экспорт не подтвержден.
Но, с др стороны его приняли и пропустили именно со стороны ИФНС.
Если бы тогда заметили несоответствие и отказали, то вы сразу бы поправили.
Entry на форуме   Ответить с цитированием
Ответ

« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: калькулятор НДС

Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру



Rambler's Top100 Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot