Декларация по НДС

[Alla_ks]

Подскажите пожалуйста,коллеги, какую сумму поставить в разделе 7,по графе 3 и 4 декларации по НДС. Я всё время в 3 графу ставила сумму из книги покупок по графе 12,а теперь засомневалась, так как в книгу покупок попадают только суммы по которым предъявлены счета-фактуры. Но ведь есть еще услуги оказанные без НДС и без выставления счетов-фактур... Заранее спасибо !

[Среда]

Скажите пожалуйста, с каких счетов брать данные для заполнения декларации по НДС, а именно: Раздел 3
строка 010 "1. Реализация (передача для собственных нужд) товаров (работ, услуг), передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, всего"
строка 070 "4. Суммы полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав"
строка 110 "6.2. суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с подп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ"
строка 130 "8. Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении на территории РФ товаров (работ, услуг), имущественных прав, подлежащая вычету в соответствии с п. 2 ст. 171 НК РФ, а также сумма налога, подлежащая вычету в соответствии с п. 5 ст. 171 НК РФ
строка 150 "9. Сумма налога, предъявленная налогоплательщику - покупателю при перечислении суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, подлежащая вычету у покупателя"
строка 200 "12. Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг)"

[Ян@]

Сообщение от Йожык

Скажите пожалуйста, с каких счетов брать данные для заполнения декларации по НДС, а именно: Раздел 3

Йожык, а ты это уже в новой программе делаешь? а то у тебя в предыдущей другие счета использовались...
Если в 1С, то в принципе удобно по анализу счета 68.02 проверить (с галкой "по субсчетам корр.счетов")

[Среда]

Да, нет, прошлые периоды править буду. Вручную.

Сообщение от Ян@

в предыдущей другие счета использовались...

ну идентифицирую как нить)))

[Irrch]

с каких счетов брать данные для заполнения декларации по НДС, а именно: Раздел 3
строка 010 "1. Реализация (передача для собственных нужд) товаров (работ, услуг), передача имущественных прав по соответствующим ставкам налога, всего" - Д 90.03 К 68.02 (сама реализация Д 62 К 90.01.1 из нее надо вычесть НДС)
строка 070 "4. Суммы полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав" - Д51 К62 - в декларации указывается включ НДС, а НДС Д76.АВ К 68.02
строка 110 "6.2. суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с подп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ" - не помню
строка 130 "8. Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении на территории РФ товаров (работ, услуг), имущественных прав, подлежащая вычету в соответствии с п. 2 ст. 171 НК РФ, а также сумма налога, подлежащая вычету в соответствии с п. 5 ст. 171 НК РФ - Д 68.02 К 19
строка 150 "9. Сумма налога, предъявленная налогоплательщику - покупателю при перечислении суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, подлежащая вычету у покупателя" - никогда не пользовалась, нинаю
строка 200 "12. Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг)" - Д 68.02 К 76.АВ

[Среда]

Сообщение от Irrch

строка 110 "6.2. суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с подп. 3 п. 3 ст. 170 НК РФ" - не помню

наверно Д76ВА К68.02

Irrch,