Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Автоматизация > Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 06.07.2012, 16:36   #41
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

ну я и натупила, ищь чего захотела - кредиторку в расходы )))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 17:48   #42
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

в общем, ошиблась я, это дебиторская задолженность )))
Просьба пост 39 читать заменяя слово кредиторская на дебиторская)))
Смотрю в декларации по прибыли расшифровку строки 100 "Внереализационные расходы всего" - Д91.02 Списание дебиторки + Д91.02 услуги банков - Д91.02 списание дебиторки.
т.е. сумма списанной дебиторской задолженности сначала прибавляется, а потом отнимается. И в итоге в сумме расходов не учавствует.
Как это так?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 11:54   #43
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

мантра: ответ приди ))) а то что-то я тут сама с собой разговариваю...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 09.07.2012, 12:09   #44
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
а то что-то я тут сама с собой разговариваю..
сформулируй еще раз вопрос, а то я что-то ничего не поняла
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 12:19   #45
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Смотрю в декларации по прибыли расшифровку строки 100 "Внереализационные расходы всего" - Д91.02 Списание дебиторки + Д91.02 услуги банков - Д91.02 списание дебиторки.
т.е. сумма списанной дебиторской задолженности сначала прибавляется, а потом отнимается. И в итоге в сумме расходов не учавствует.

Приложение 2 к листу 2, строка 302 "суммы безнадежных долгов". там стоит сумма списанной нами дебиторской задолженности.
Но к общей сумме расходов, учитываемых при определении налоговой базы она почему-то не плюсуется. Это нормально?
При списании выбирала соответствующую статью затрат и там стоит галочка "принимать к НУ"
А в отчете о прибылях и убытках эта сумма в расходы попадает.
В результате данные декларации не сходятся с данными отчета и мне надо объяснить налоговой почему.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 12:24   #46
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

т.е в налоговом учете у тебя на сумму списанной дебиторки расходов меньше?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 12:31   #47
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

ну, не только на неё, но она - основной процент

написать в ИФНС, что было списание, не принимаемое к НУ и успокоиться?
(хотя, мне не ясно почему оно не принялось)
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 12:34   #48
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
(хотя, мне не ясно почему оно не принялось)
вообще да - должно было.
и попасть должно было в итоге в строку 040 листа 2 - во внереализац расход..
ты сама заполняла или тебе в наследство досталось?


Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
написать в ИФНС, что было списание, не принимаемое к НУ и успокоиться?
напиши, если не будешь разбираться
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 09.07.2012, 13:20   #49
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
Смотрю в декларации по прибыли расшифровку строки 100 "Внереализационные расходы всего" - Д91.02 Списание дебиторки + Д91.02 услуги банков - Д91.02 списание дебиторки.
т.е. сумма списанной дебиторской задолженности сначала прибавляется, а потом отнимается. И в итоге в сумме расходов не учавствует.

Приложение 2 к листу 2, строка 302 "суммы безнадежных долгов". там стоит сумма списанной нами дебиторской задолженности.
Но к общей сумме расходов, учитываемых при определении налоговой базы она почему-то не плюсуется. Это нормально?
При списании выбирала соответствующую статью затрат и там стоит галочка "принимать к НУ"
А в отчете о прибылях и убытках эта сумма в расходы попадает.
В результате данные декларации не сходятся с данными отчета и мне надо объяснить налоговой почему.
Йожик, я тебе уже в другой тем написала, ты в стр.100 точно видишь, что это расходы, а не доходы, у меня в декларации на прибыль расход показан в стр.200 и в 040
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 15:09   #50
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

да, всё верно, это строка 200 ( стукните меня, чтоб внимательнее была )

Veselenochka, заполняла сама, вернее 1С заполняла )))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 15:17   #51
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Йожык, а стр.200 со стр.300 попадают в 040 на листе 02?
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 15:35   #52
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

о чем и речь, что дебеторка из строки 302 никуда не попадает (((
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 15:47   #53
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Йожык, а ты сама не проверяешь строки, прежде чем отправить декларацию в инспекцию, у меня не всегда 1-с нормально разносит по строкам, всегда выверяю.
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 15:55   #54
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Вообще проверяю
(хоть вы мне и не поверите, т.к. в свете сложившейся ситуации это звучит неправдородобно) ну вот как-то так случилось
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 16:00   #55
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
Вообще проверяю
(хоть вы мне и не поверите, т.к. в свете сложившейся ситуации это звучит неправдородобно) ну вот как-то так случилось
уточненку попробуй сдать, потом пояснительную напишешь, что сдана уточненная декларация.
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 16:05   #56
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

да это конечно можно
но в разделе 1С хотелось бы выяснить почему сумма попала не туда...
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 16:16   #57
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
но в разделе 1С хотелось бы выяснить почему сумма попала не туда...
Надо смотреть налоговый учет сумма должна попасть на Н09
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 18:55   #58
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Проводка по операции списания долга у меня Д91.02 К62.01
счета Н09 в плане счетов в 1С нет. Как должен называться?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием

Старый 09.07.2012, 19:18   #59
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

Цитата:
Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
Проводка по операции списания долга у меня Д91.02 К62.01
счета Н09 в плане счетов в 1С нет. Как должен называться?
это налоговый учет - внереализационные расходы. у
тебя же в декларацию по налогу на прибыль не попадают суммы, в 1-с бух.учет ведется с налоговым в основном вместе. При формировании бух.справки у меня в 1-с 7.7 надо НУ заполнить, так как он автоматически не формируется.
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2012, 09:41   #60
Чертополох
 
Аватар для Среда
 
Регистрация: 16.12.2009
Адрес: #404
Сообщений: 31,882
Спасибо: 1,411
Отправить сообщение для Среда с помощью ICQ
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль. Непонятная ситуация.

В 8.2 вроде само всё формируется...
Ну, полазию там еще )))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.
Среда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot