Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > Налог на прибыль


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 17.06.2011, 16:14   #41
Модератор
 
Аватар для Youlia
 
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
По умолчанию Re: Декларация по прибыли.Письмо из налоговой.

Сроки не могут сдвигаться, они четко определены. Никакие углубленные анализы на исчисление сроков не влияют.
Youlia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 16:30   #42
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Декларация по прибыли.Письмо из налоговой.

Цитата:
Сообщение от ИрисКа3010 Посмотреть сообщение
Так тут не о Камералке речь идет.
А о чём, простите?
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.06.2011, 16:31   #43
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Декларация по прибыли.Письмо из налоговой.

ИрисКа3010, согласно НК РФ существует ДВА вида проверки: камеральная и выездная! Других там НЕТ! Так вот значит, что не выездная -то КАМЕРАЛЬНАЯ. Железная логика
glad вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 17.06.2011, 16:41   #44
Главный бухгалтер
 
Аватар для ИрисКа3010
 
Регистрация: 03.12.2010
Адрес: Тольятти
Сообщений: 546
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация по прибыли.Письмо из налоговой.

Да я подумала, просто проводят анализ отчетности. Потому как четко пишут обычно: в ходе проведения камеральной налоговой проверки выявлено расхождение там-то и там-то... А тут анализ проводят. Вот и мне так в 2008 году написали по декларации, не камеральная проверка, а анализ какой-то проводили по декларации 2005 года... уточненок не было
ИрисКа3010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 10:44   #45
Бухгалтер
 
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Декларация по прибыли.Письмо из налоговой.

Доброе утро, в 1 квартале сложилась такая ситуация, что реализации не было, были только расходы и внереализационные доходы по депозиту, т.е. проценты....Проценты по депозитам я показала в строке 020 Листа 02 декларации по прибыли...по НДС сдала нулевую декларацию, чтоб не показывать возмещение, ссылаясь на письмо Минфина от 22.06.10 № 03-07-11/260, но в расходы по прибыли суммы по счетам-фактурам взяла, а НДС решила перенести на 2 квартал.....
Сейчас пришло письмо из налоговой, если дословно:
Цитата:
1. Предоставить расшифровку внереализационных доходов (стр. 2 020 Листа 2), в связи с выявленными отклонениями следующих показателей:
Налоговая база по НДС 18%=0; Раздел 7=0; Всего реализации по НДС 0; Доходы от реализации стр. 010 Л02 прибыли=0; внереализац. доходы= 181 918; Отклонение (НБ по НДС-выручка по прибыли (б/вн.д.) +вн.д. - 181918
(сделано в виде таблицы)
получается, мне нужно просто пояснить, что у нас за внереализационные доходы?
Мне немного не понятна вот эта строчка....
Цитата:
Отклонение (НБ по НДС-выручка в таблице по прибыли (б/вн.д.) +вн.д. - 181918
так и должно быть? это же правильно, чтотакое отклонение идет?
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном..
Nadjusha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 11:15   #46
статус: начинающий бухгалтер
 
Аватар для z1z1z
 
Регистрация: 17.09.2010
Адрес: Москва
Сообщений: 28
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Декларация по прибыли.Письмо из налоговой.

Присоединяюсь к вопросу (Проценты я показала в строке 020 Листа 02 декларации по прибыли...по НДС сумму % не указала, а теперь сижу как на иголках
z1z1z вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 13:02   #47
Бухгалтер
 
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Декларация по прибыли.Письмо из налоговой.

подскажите, пожалуйста...седня нужно ответ написать)
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном..
Nadjusha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 13:33   #48
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Декларация по прибыли.Письмо из налоговой.

Nadjusha, пишу ниже... немного запуталась в вашем вопросе, не сразу поняла.

Последний раз редактировалось glad; 22.06.2011 в 13:40.
glad вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 22.06.2011, 13:35   #49
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Декларация по прибыли.Письмо из налоговой.

Цитата:
Отклонение (НБ по НДС-выручка в таблице по прибыли (б/вн.д.) +вн.д. - 181918
Это означает, что вы указали доходов в декларации по прибыли (как понимаю внереализационных) на сумму 181918руб. Вот эту сумму и просят расшифровать.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 13:37   #50
Бухгалтер
 
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Декларация по прибыли.Письмо из налоговой.

Цитата:
Сообщение от Balyakina Посмотреть сообщение
Nadjusha, так и пишите ответ ссылаясь на письмо налоговой по НДС (письмо Минфина от 22.06.10 № 03-07-11/260) в том числе. Расшифруйте, что за расходы, объясните, что к вычету суммы по НДС будут приняты позже. Как понимаю -расходы по прибыли не все внереализационные? Т.е. должны были указать и косвенные и внереализационные?
Да расходы и косвенные и внереализационные есть....я просто думаю, налоговая нормально отнесется к тому, что НДС я нулевую сдала? чтоб не возмещать? а расходы по прибыли приняла по этим счетам-фактурам? Я просто думала упустить в письме этот момент, про то что НДС к вычету не поставила......так вообще часто делают, как я?
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном..
Nadjusha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 13:37   #51
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Декларация по прибыли.Письмо из налоговой.

Я немного запуталась, налоговую интересует получается ДОХОДЫ, которые у вас не обложились НДС. Т.е. к расходам вопросов нет, расшифровывайте внереализационный доход - депозиты и копии документов лучше приложить.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 13:39   #52
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Декларация по прибыли.Письмо из налоговой.

Цитата:
Сообщение от Nadjusha Посмотреть сообщение

так и должно быть? это же правильно, чтотакое отклонение идет?
Если проценты не облагаются НДС -значит правильно
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 13:40   #53
Бухгалтер
 
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Декларация по прибыли.Письмо из налоговой.

Цитата:
Сообщение от Balyakina Посмотреть сообщение
Это означает, что вы указали доходов в декларации по прибыли (как понимаю внереализационных) на сумму 181918руб. Вот эту сумму и просят расшифровать.
ну вот, это у нас проценты по депозиту...просто прочитала когда письмо первый раз, думала заполнила декларации неправильно что ли....
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном..
Nadjusha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 13:42   #54
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Декларация по прибыли.Письмо из налоговой.

Цитата:
Сообщение от Nadjusha Посмотреть сообщение
Да расходы и косвенные и внереализационные есть....я просто думаю, налоговая нормально отнесется к тому, что НДС я нулевую сдала? чтоб не возмещать?
вопрос у налоговой стоит не о расходах,а о доходе. Думаю, что про расходы и НДС можно не писать.
Цитата:
? Я просто думала упустить в письме этот момент, про то что НДС к вычету не поставила......так вообще часто делают, как я?
Всё верно, объясняйтесь по внереализационным доходам.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 13:42   #55
Бухгалтер
 
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Декларация по прибыли.Письмо из налоговой.

Balyakina, там в других пунктах написано еще и расходы расшифровать все....все хотят посмотреть....а какие копии документов приложить? у меня бух. справки сделаны только на эти %, а договор с банком тоже нужно?
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном..
Nadjusha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 13:43   #56
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Декларация по прибыли.Письмо из налоговой.

Цитата:
Сообщение от Nadjusha Посмотреть сообщение
ну вот, это у нас проценты по депозиту...просто прочитала когда письмо первый раз, думала заполнила декларации неправильно что ли....
Вроде всё верно. И поторопитесь с письмом,а то в противном случае вам доначислят НДС с дохода по декларации прибыли - были такие случае (писала выше)
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 13:44   #57
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Декларация по прибыли.Письмо из налоговой.

Цитата:
Сообщение от Nadjusha Посмотреть сообщение
Balyakina, там в других пунктах написано еще и расходы расшифровать все....все хотят посмотреть....а какие копии документов приложить? у меня бух. справки сделаны только на эти %, а договор с банком тоже нужно?
копии документов в письме не просят?
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 13:44   #58
Бухгалтер
 
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Декларация по прибыли.Письмо из налоговой.

Balyakina, а вообще, не касаясь этой темы, нормально что я на основании письма Минфина, просто не учла счета-фактуры в 1 квартале, а перенесла их на второй, в связи с отсутствием реализации в 1 квартале? в практике так многие делают?
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном..
Nadjusha вне форума   Ответить с цитированием

Старый 22.06.2011, 13:46   #59
Бухгалтер
 
Регистрация: 12.03.2010
Сообщений: 2,129
Спасибо: 4
По умолчанию Re: Декларация по прибыли.Письмо из налоговой.

Цитата:
Сообщение от Balyakina Посмотреть сообщение
Вроде всё верно. И поторопитесь с письмом,а то в противном случае вам доначислят НДС с дохода по декларации прибыли - были такие случае (писала выше)
вчера только письмо от них получила, а датировано оно аж 3 июня!!!!!! сдам его завтра в налоговую!
Там в конце написано, что для достоверности данных могут быть предоставлены регистры бух. и нал. учета и другие документы...
__________________
Набери в ладошки воды. Видишь, как она утекает?Так убегает время.А вместе с ним и уменьшаются шансы признаться, кому-то важному,в чем-то сокровенном..
Nadjusha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2011, 13:47   #60
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Декларация по прибыли.Письмо из налоговой.

Расшифруйте расходы, сошлитесь на письмо по которому не приняли НДС к вычету в 1 квартале, а оставили до получения выручки от реализации.
Если копии документов не затребовали - не предоставляйте - ваше право. Но копию договора Банка думаю лучше предоставить.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 11:16. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot