Декларация по налогу на прибыль

[vikulya]

Ээээээээээх, видимо надо всех переводить на 8-ку

[LiGro]

vikulya, правильный выбор! Хотя многие меня сейчас тапками закидают!

[Аланда]

Сообщение от vikulya

у меня не получается сделать закрытие месяца

КАкие счета не закрываются при Закрытии месяца? И вообще,с какой конкретно программой работаете? Какой вид деятельности ( торговля,производство,услуги)?

[vikulya]

Аланда, 1С 7,7 Предприятие, но вот например мы делаем услугу, но получаем товар и получается при закрытии месяца 20,10 и 41 идет с остатками, я понимаю, что это не стыкуется в принципе и поэтому у меня не списывается на себестоимость с 10,20,41, вот хочу понять, что там надо настроить????

[vikulya]

LiGro, на самом деле 8,2 и вправду очень удобна, когда уже привыкнешь к ней и у меня еще ее так хорошо предыдущий бух настроил, что я практически ничего не делаю, главное все правильно провести и очередность не нарушать)))

[Аланда]

Сообщение от vikulya

мы делаем услугу, но получаем товар

Если оказываете услуги и используете этот товар в своей деятельности,то это не товар,а материал; товар это только то,что куплено для перепродажи,только в этом случае товар приходуется на 41 счет.Материал приходуется на 10 счет и списывается в производство на 20 счет.Счета закроются ,если была реализация .

[vikulya]

Аланда, спасибо, теперь буду кропеть в выходные, все перепроводить))))

[e_vichka]

Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, за 1 квартал прибыль=4293 ее оплатила 29.04.13 и ав.платеж по 1431 -29.04.13,28.05.13,28.06.13г.За полугодие получилось 9932(т.е. 5639 за 2 кв-л),получается 29.07.13 нужно оплатить 5639-4293=1346 и ав.платеж за 3 кв-л 5639/3=1880?

[LiGro]

e_vichka, вот здесь проверьте свой расчет (там вложен файл как правильно налог расчитывать)http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=43780&page=14

[Louisa]

что-то я вообще запуталась......я плачу ежеквартальные платежи, при чем тут ежемесячные? За 1 квартал я уплатила в апреле, теперь от того, что получилось за полугодие отнимаю то, что платила в апреле и уплачиваю уже за полугодие, я все не так делаю???? Вот никак не могу разобраться с этим налогом, для меня он самый непонятный(((

[LiGro]

Louisa, если ты платишь только квартальные, то плати дальше, если лимит не превышен, авнсовые ежемесячные платят у кого обороты превысили лимит.

[LiGro]

Сообщение от Louisa

За 1 квартал я уплатила в апреле, теперь от того, что получилось за полугодие отнимаю то, что платила в апреле и уплачиваю уже за полугодие,

да все правильно, если платишь квартальные, я тебе писала что отнимаешь от стр 180 (за полугодие) стр 290 за полугодие ( а 290 за полугодие равна 180 за 1 кв)

[Louisa]

LiGro, я так и думала, но смутило название таблички, вроде речь идет о квартальных платежах, но тут же и ежемесячные

Порядок исчисления ежемесячных авансов по налогу на прибыль налогоплательщиком, уплачивающим ежеквартальные авансовые платежи

[LiGro]

Сообщение от e_vichka

ав.платеж по 1431 -29.04.13,28.05.13,28.06.13г.

она платит ежемесячные авансовые платежи, поэтому и форму я ей скинула для ежемесячных авансовых, к тебе они отношения не имеют!

[Louisa]

LiGro, я поняла, мне вот это непонятно-
порядок исчисления ежемесячных авансов для уплачивающих ежеквартальные платежи
ну да ладно, пока они ко мне отношения не имеют, не буду вдаваться в подробности

[LiGro]

Louisa, правильно, пусть мозг пока отдыхает, когда придет время разберешься спокойно!

[e_vichka]

Сообщение от LiGro

e_vichka, вот здесь проверьте свой расчет (там вложен файл как правильно налог расчитывать)http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=43780&page=14

У меня получилось 1346 к доплате за 2 квартал, поэтому я должна перечислить двумя платежками 1346 и 1880(ав.платеж за 3 квартал)?

[LiGro]

e_vichka, если вы платите авансовые платежи, то у вас будет к доплате стр 270 и 271 эти суммы, и плюсом платить ежемесячно суммы из строк 300 и 310, эти суммы попадут в раздел 1.2

[e_vichka]

Сообщение от LiGro

e_vichka, если вы платите авансовые платежи, то у вас будет к доплате стр 270 и 271 эти суммы, и плюсом платить ежемесячно суммы из строк 300 и 310, эти суммы попадут в раздел 1.2

Все понятно, спасибо!!!

[Nadjusha]

Добрый день, уважаемые форумчане!
Решила проверить исчисление ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль с 2010 года...К слову тогда только-только приступила к своей бух. деятельности...и вроде как нашла ошибку...помогите пожалуйста разобраться..
Фирма существует с июня 2010 года
Выручка с начала деятельности следующая:
2 кв. 2010 0
3 кв. 2010 0
4 кв. 2010 61 620 000 руб.
1 кв. 2011 0
2 кв. 2011 106 779,66 руб.
Правильно ли я понимаю, что во 2 кв. 2011 года я должна была начислить ежемесячные авансовые платежи на 3 кв. 2011?? Ведь выручка за 4 последних квартала превысила 10 млн. руб??
(10 779,66 +0+0+61 620 000)/4=15,4 млн.
Помогите мне разобраться пожалуйста.....