Переходный период в Крыму

[Среда]

Сообщение от nataljysha

Нужна на эту операцию СФ?

нет
объяснить почему?

Сообщение от nataljysha

Теперь ломаю голову!

А акт отдали? Вместе с актом и сч/ф на реализацию надо бы.. теперь спросите у заказчика.

[Вес`на]

Сообщение от nataljysha

В мае был акт на оказанные услуги, выписала СФ. Оплата пришла только через месяц. Нужна на эту операцию СФ?

нет, не нужна

Сообщение от nataljysha

Самое смешное, я не помню: отдала ее заказчику или нет ( она сформирована, но не проведена)

на что не проведена? На реализацию или на постоплату? Если на оплату, то удалите её вообще

[nataljysha]

Сообщение от Вес`на

нет, не нужна

на что не проведена? На реализацию или на постоплату? Если на оплату, то удалите её вообще

Весна, на оплату. Если я ее отдала и заказчик(ГУП) ее у себя в декларации показал, а я сейчас ее уберу, при камералке будут вопросы?

[nataljysha]

Сообщение от Вес`на

нет, не нужна

на что не проведена? На реализацию или на постоплату? Если на оплату, то удалите её вообще

Гора с плеч! позвонила заказчикам, они взяли СФ только на реализацию

[Аланда]

Сообщение от nataljysha

Гора с плеч!

вы напрасно волновались,они и не могли провести у себя счф на оплату,потому что уже было поступление услуги,а заплатили они позже поступления.

Сообщение от nataljysha

она сформирована,

и вам счет-фактуру на оплату после реализации не следовало даже формировать,такие счф формируют только на предоплату.

Сообщение от nataljysha

не проведена

сейчас да,не проведен этот счет-фактура,но случайно/ошибочно можете в какой-то момент и провести,например,при групповом проведении выданных счетов-фактур и получите лишнее начисление налога к уплате.Удалите его вообще.ИМХО

[Шпулька]

Добрый день!
Подскажите,пожалуйста!
ИП,есть гостиница на УСН, при ней есть кафе на Патенте. У ИП оформлены официанты и повара,к-е работают в кафе, но и готовят,приносят питание в гостиницу.
Могу ли я взносы за этих работников распределять и на УСН,чтобы уменьшить налог?

[Среда]

Если в договоре с официантами не прописано конкретно, что они только в кафе на патенте, то они просто являются работниками ИП и их доход (т.е. ваш расход на их зарплату и взносы) вы не столько можете, сколько должны распределять. Пропорционально выручке например.

[nataljysha]

Сообщение от Аланда

.Удалите его вообще.ИМХО

Спасибо за развернутый ответ! так и сделала

[Elen132007]

Сообщение от Oksan-ka

Добрый день!
Отправила декларацию по ЕНВД по закрытой в прошлом квартале обособке. Пришел ответ - Отчет не сдан (не числится такое).
Попробовала отправить по месту нахождения головного подразделения - не проходит. ОКТМО не нравится(
Как быть?

Нужно отправить уточненный НДФЛ на голову с учетом этой закрытой обособке

[nataljysha]

Добрый день! Еще одна головная боль со СФ!
В январе нам заказчик оплатил за поставку оборудования, выписала ему на аванс СФ, в 1-м квартале приняла ее к учету. Сейчас получаю товарную накладную от того у кого мы это оборудование покупали (не плательщика НДС), мы получаемся как посредники. Дата открытая, заказчик просит поставить май. Это, получается, что и Счет-фактуру на реализацию я должна буду выписать тоже маем и принять ее к учету за 2-й квартал. А декларацию я уже сдала!
Вот что делать?
И еще: СФ январская на аванс и эта на реализацию должны перекрыться между собой? Первая у меня в книге продаж с кодом 02 за первый квартал, а сейчас она попадет в книгу покупок, а вторая в книгу продаж, так?

[Среда]

Сообщение от nataljysha

Дата открытая, заказчик просит поставить май.

в детстве так говорили: а если он попросит с крыши прыгнуть?

Сообщение от nataljysha

А декларацию я уже сдала!

так им и скажите, что не имеете физической возможности выполнить их просьбу

Сообщение от nataljysha

СФ январская на аванс и эта на реализацию должны перекрыться между собой?

что значит перекрыться?
Авансовую приняли к начислению, отразили в книге продаж
на реализацию - приняли к начислению, отразили в книге продаж, а авансовую отразили в книге покупок, отразив к вычету.

[Вес`на]

Сообщение от nataljysha

Вот что делать?

УСНщику дата параллельно, а вам нет. Так и скажите им, что декла по НДС уже сдана. Кстати, а как вы продали товар на который нет прихода?

[Аланда]

Сообщение от nataljysha

Счет-фактуру на реализацию я должна буду выписать тоже маем и принять ее к учету за 2-й квартал

счет-фактуру на реализацию вы должны выписать по факту реализации,но вы ничего не написали о том,когда реализовали товар покупателю (или я в упор не вижу)

[Шпулька]

Добрый день!
НДФЛ нужно перечислять не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода.
Где-то содержится норма,что если этот след-й день выходной, то дата переносится на след-й рабочий день? Если,например,выплата дохода 29.04, а 30.04 выходной , мы же все равно в стр.120 ставим 30.04???
Ещё вопрос: сотрудница 15.04 ушла в отпуск по БиР, 14.04 произвели с ней расчет и удержали НДФЛ. Дата получения дохода остается 30.04?

[Вес`на]

Сообщение от Шпулька

Если,например,выплата дохода 29.04, а 30.04 выходной , мы же все равно в стр.120 ставим 30.04???

ставим 04.05

Сообщение от Шпулька

Где-то содержится норма

в НК содержится

Сообщение от Шпулька

сотрудница 15.04 ушла в отпуск по БиР, 14.04 произвели с ней расчет и удержали НДФЛ

что выплатили?

[Шпулька]

Сообщение от Вес`на

ставим 04.05

в НК содержится

что выплатили?

Зарплату за апрель

[Шпулька]

[QUOTE=Вес`на;1116178]ставим 04.05

в НК содержится

Всё же не могу найти статью по поводу перенесения даты уплаты НДФЛ, неподскажите?

[Шпулька]

[QUOTE=Шпулька;1116194]

Сообщение от Вес`на

ставим 04.05

в НК содержится

Всё же не могу найти статью по поводу перенесения даты уплаты НДФЛ, неподскажите?

Всё вопрос решен)

[Вес`на]

Сообщение от Шпулька

Зарплату за апрель

в таком случае

Сообщение от Шпулька

сотрудница 15.04 ушла в отпуск по БиР

я бы поставила в стр.100 14.04, как с уволенным

[nataljysha]

Сообщение от Аланда

счет-фактуру на реализацию вы должны выписать по факту реализации,но вы ничего не написали о том,когда реализовали товар покупателю (или я в упор не вижу)

Девочки, все очень запутанно, можно я не буду объяснять.
Спасибо всем за ответы!