Форум: новая декларация по ндс Страница [3] Форум Главбух

BOOS (Brains on one side) · 26.02.2015, 10:25

Цитата:

Сообщение от GLB1001

Вы правы. Новая декларация для того и создавалась, чтобы вычислить те операции, НДС по которым был принят незаконно. Т.е. мы, например, приняли к вычету, а наш контрагент в своей декларации её не показал.

Просто вопрос в "обратной" реализации - у нас тысячи возвратов, они, есстнно, проходят в книге покупок, а со стороны "продавца (нашего покупателя)" их не будет заявлено....вот ведь... Я сейчас попробовала на упрощенке (у нас и УСН есть) выгрузить просто журнал учета счетов-фактур - дает только сохранить в расширении htm, а заполнив нулевую декларацию и 10 раздел - выгружает нормально в xml....

BOOS (Brains on one side) · 26.02.2015, 10:31

Я сейчас попробовала на упрощенке (у нас и УСН есть) выгрузить просто журнал учета счетов-фактур - дает только сохранить в расширении htm, а заполнив нулевую декларацию и 10 раздел - выгружает нормально в xml....[/QUOTE]

Хоть программа ошибки и не выдала, но ведь это неправильно получается - сама декларация нулевая, а 10 раздел заполнен с циферками... Я читала, что эти разделы (10 и 11) касаются комиссионеров и агентов, которые платят НДС, должны приводить в декларации данные о выставленных и полученных счета-фактурах (п. 5.1 ст. 174 НК РФ).... Фу, совсем запуталась... Нам-то как быть...мы не платим НДС, платит комитент...

Вот еще раз посмотрела: Компании на упрощенке или ЕНВД, которые выставляют или получают счета-фактуры в качестве посредников, должны передавать в инспекцию журнал учета (п. 5.2 ст. 174 НК РФ)
Значит все же не надо декларацию...мама миа...

Аланда · 26.02.2015, 10:34

Цитата:

Сообщение от BOOS (Brains on one side)

со стороны "продавца (нашего покупателя)" их не будет заявлено.

так у них возвраты будут в книге продаж,если это возврат в виде "обратной реализации".ИМХО

BOOS (Brains on one side) · 26.02.2015, 10:36

Цитата:

Сообщение от Аланда

так у них возвраты будут в книге продаж,если это возврат в виде "обратной реализации".ИМХО

А если они на ЕНВД? И сдавать ничегошеньки не будут?

Аланда · 26.02.2015, 11:03

Цитата:

Сообщение от BOOS (Brains on one side)

А если они на ЕНВД?

Да,об этом я не подумала

Согласна в одном ,что точно будет много "заморочек" с этой новой декларацией

kett310 · 27.02.2015, 16:31

День добрый! Необходимо сдать за 1 кв НДС, прошло движение по счету в январе (февраль, март на ЕНВД). Было два поступления на р/с через платежный терминал от покупателя. Суммы 1000 и 3850 руб, в какую графу их необходимо внести, или построчно. С НДС никогда не сталкивался.
Заранее спасибо.

Fox120 · 02.03.2015, 08:59

Цитата:

Сообщение от kett310

День добрый! Необходимо сдать за 1 кв НДС, прошло движение по счету в январе (февраль, март на ЕНВД). Было два поступления на р/с через платежный терминал от покупателя. Суммы 1000 и 3850 руб, в какую графу их необходимо внести, или построчно. С НДС никогда не сталкивался.
Заранее спасибо.

Вы на ЕНВД. Какая может быть речь о НДС?

И в какие графы Вы пытаетесь эти суммы внести?

MarinaAnna · 02.03.2015, 10:22

Цитата:

Сообщение от Fox120

Вы на ЕНВД. Какая может быть речь о НДС?

Видимо в январе были на ОСНО, а с февраля уже на ЕНВД.

kett310 · 02.03.2015, 10:42

Совершенно верно, январь по р/с 4850 поступлений, вот их надо в какую то графу определить. С февраля на ЕНВД.

Fox120 · 02.03.2015, 10:43

Цитата:

Сообщение от MarinaAnna

Видимо в январе были на ОСНО, а с февраля уже на ЕНВД.

Если мне память не отшибло, эквайринг на вмененке.

нееее.. все же отшибло.. пардон

Натали 36 · 02.03.2015, 11:35

Здравствуйте. У меня такой вопрос, а в каком формате загружаются в новую декларацию книги покупок и продаж, если сдавать через СБис?

Entry · 02.03.2015, 11:37

Натали 36, книги не загружаются в отчет, данные а сч.фактурах - это часть новой декларации. Просто дополнительный раздел, в который вносится информация о каждом сч.фактуре.

Entry · 02.03.2015, 11:43

Посмотрите формуляр новой декларации по НДС начиная с 8го раздела.
Будет понятно, как все выглядит.
В свой программе заполняете все данные, формируете декларацию, выгружаете файл с декларацией и загружаете его в Сбис.
Можно конечно и в ручном режиме заполнить декларацию в Сбис, но только если сч.ф очень мало.

Натали 36 · 02.03.2015, 11:53

Entry, да я уже видела новую декларацию, дело в том, что у меня очень старая 1С, и книги покупок и продаж выгружаются только в Excel, откуда я потом данные вводила в декларацию в Сбисе.Сейчас попробовала, а Excel не видится Сбисом

Entry · 02.03.2015, 11:56

Натали 36, книги не при чем - их никто выгружать не будет. Информация из книг переносится в декларацию.
А декларация новая НДС у вас заполняется в 1с?

Entry · 02.03.2015, 11:58

Т.е книга покупок и продаж - это не приложения к декларации, которые вы должны как-то к ней прикрепить.
А заполняются книги, дальше данные их них берутся и вносятся в декларацию по НДС в новые разделы.

Fox120 · 02.03.2015, 11:59

Прикидываю какой книгой эта декларация будет, если у меня сотни с/фактур входящих и исходящих...
а у некоторых тысячи..

Entry · 02.03.2015, 12:02

Fox120, да...только перевод бумаги.
Декларацию в эл виде сохранять, а печатать только содержательную часть с расчетом придется.

Натали 36 · 02.03.2015, 12:02

Entry, я в шоке, у меня в 1С, нет даже старой декларации, получается все в ручную придется вносить,

Entry · 02.03.2015, 12:03

Натали 36, вам надо подумать над каким-то ПО или обновлением 1с все-таки.
Если объем больше 10 сч.ф, то разносить вручную совсем не весело.

26.02.2015, 10:31	#42
BOOS (Brains on one side) статус: бухгалтер Регистрация: 04.06.2013 Сообщений: 79 Спасибо: 0	Re: новая декларация по ндс Я сейчас попробовала на упрощенке (у нас и УСН есть) выгрузить просто журнал учета счетов-фактур - дает только сохранить в расширении htm, а заполнив нулевую декларацию и 10 раздел - выгружает нормально в xml....[/QUOTE] Хоть программа ошибки и не выдала, но ведь это неправильно получается - сама декларация нулевая, а 10 раздел заполнен с циферками... Я читала, что эти разделы (10 и 11) касаются комиссионеров и агентов, которые платят НДС, должны приводить в декларации данные о выставленных и полученных счета-фактурах (п. 5.1 ст. 174 НК РФ).... Фу, совсем запуталась... Нам-то как быть...мы не платим НДС, платит комитент... Вот еще раз посмотрела: Компании на упрощенке или ЕНВД, которые выставляют или получают счета-фактуры в качестве посредников, должны передавать в инспекцию журнал учета (п. 5.2 ст. 174 НК РФ) Значит все же не надо декларацию...мама миа... __________________ Наша жизнь-гора, поступки-выкрики.Эхо от выкриков всегда возвращается к нам! Последний раз редактировалось BOOS (Brains on one side); 26.02.2015 в 10:35.

27.02.2015, 16:31	#46
kett310 статус: старший бухгалтер Регистрация: 09.06.2014 Адрес: Крым, Северный Сообщений: 157 Спасибо: 14	Re: новая декларация по ндс День добрый! Необходимо сдать за 1 кв НДС, прошло движение по счету в январе (февраль, март на ЕНВД). Было два поступления на р/с через платежный терминал от покупателя. Суммы 1000 и 3850 руб, в какую графу их необходимо внести, или построчно. С НДС никогда не сталкивался. Заранее спасибо.

02.03.2015, 10:42	#49
kett310 статус: старший бухгалтер Регистрация: 09.06.2014 Адрес: Крым, Северный Сообщений: 157 Спасибо: 14	Re: новая декларация по ндс Совершенно верно, январь по р/с 4850 поступлений, вот их надо в какую то графу определить. С февраля на ЕНВД.

02.03.2015, 11:35	#51
Натали 36 статус: бухгалтер Регистрация: 05.12.2011 Сообщений: 92 Спасибо: 5	Re: новая декларация по ндс Здравствуйте. У меня такой вопрос, а в каком формате загружаются в новую декларацию книги покупок и продаж, если сдавать через СБис?

02.03.2015, 11:37	#52
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: новая декларация по ндс Натали 36, книги не загружаются в отчет, данные а сч.фактурах - это часть новой декларации. Просто дополнительный раздел, в который вносится информация о каждом сч.фактуре.

02.03.2015, 11:43	#53
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: новая декларация по ндс Посмотрите формуляр новой декларации по НДС начиная с 8го раздела. Будет понятно, как все выглядит. В свой программе заполняете все данные, формируете декларацию, выгружаете файл с декларацией и загружаете его в Сбис. Можно конечно и в ручном режиме заполнить декларацию в Сбис, но только если сч.ф очень мало.

02.03.2015, 11:53	#54
Натали 36 статус: бухгалтер Регистрация: 05.12.2011 Сообщений: 92 Спасибо: 5	Re: новая декларация по ндс Entry, да я уже видела новую декларацию, дело в том, что у меня очень старая 1С, и книги покупок и продаж выгружаются только в Excel, откуда я потом данные вводила в декларацию в Сбисе.Сейчас попробовала, а Excel не видится Сбисом

02.03.2015, 11:56	#55
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: новая декларация по ндс Натали 36, книги не при чем - их никто выгружать не будет. Информация из книг переносится в декларацию. А декларация новая НДС у вас заполняется в 1с?

02.03.2015, 11:58	#56
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: новая декларация по ндс Т.е книга покупок и продаж - это не приложения к декларации, которые вы должны как-то к ней прикрепить. А заполняются книги, дальше данные их них берутся и вносятся в декларацию по НДС в новые разделы.

02.03.2015, 11:59	#57
Fox120 Шмотошница ... Регистрация: 14.02.2013 Адрес: Там где снега по уши и оторвало крыши Сообщений: 8,046 Спасибо: 763	Re: новая декларация по ндс Прикидываю какой книгой эта декларация будет, если у меня сотни с/фактур входящих и исходящих... а у некоторых тысячи..

02.03.2015, 12:02	#58
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: новая декларация по ндс Fox120, да...только перевод бумаги. Декларацию в эл виде сохранять, а печатать только содержательную часть с расчетом придется.

02.03.2015, 12:03	#60
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: новая декларация по ндс Натали 36, вам надо подумать над каким-то ПО или обновлением 1с все-таки. Если объем больше 10 сч.ф, то разносить вручную совсем не весело.

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту	Spa	Валюта, экспорт, импорт	1284	29.07.2020 11:03
НДС при импорте из Таможенного Союза: декларация	Windriver	НДС	15	06.11.2015 09:08
Декларация по НДС и внереализационные доходы без НДС	Timo	НДС	5	03.12.2013 16:52
декларация по ндс	SSSV	Общая система налогообложения (ОСНО)	2	18.01.2012 23:36
Декларация НДС	Анdрей	Общая система налогообложения (ОСНО)	0	07.07.2011 13:17