Развернуть для просмотра

Вес`на · 06.10.2017, 14:49

Цитата:

Сообщение от Arhimed.

оказалось, что НЕСКОЛЬКО?

оказалось что казалось

SenioritaBonita · 06.10.2017, 14:51

Цитата:

Сообщение от Вес`на

когда-то было такое, что если в строке 120 дата относящаяся к 4кв., то блок отражается в 3-ем? Уже и нее помню, если было

Было поначалу, когда только обкатывали систему. Люди интуитивно догадывались и ставили все в 3й, но потом все больше стали нажимать на то, что надо в 4ый.

Вес`на · 06.10.2017, 14:54

Цитата:

Сообщение от SenioritaBonita

Люди интуитивно догадывались

люди интуитивно заблуждались, как теперь выясняется

ElenaG · 06.10.2017, 15:01

Цитата:

Сообщение от Вес`на

но в раздел 2 за 3кв. я этот блок не отражаю и сумма строк 140 отличается от стр.70 ровно на НДФЛ за сентябрь

я совсем запуталась...

имеем след. ситуацию:
контора 1 человек, ГД, имеет право на вычет 1 реб.
июль - отпуск с/с
август з/пл 20 000, выдана 30/8, налоги перечислен 30/8 - 2176
сентябрь 20 000 выдано 29/9, налог 2 418 перечислен 02/10

К неё ещё в августе (11/08) списали инкассо 60 руб НДФЛ по ошибке. как это отражаем?

как заполняем?
разд.1

020 (строка 020 НДФЛ-6 6мес)+ 40 000
030 12 600 (=1 400*9)
040 (строка 040 НДФЛ-6 6мес) + 4 654
070 = 040? или 070 = 040-2418
080 2 418 ???

разд.2
100 30/08/2017 130 17 764
110 30/08/2017 140 2 176
120 31/08/2017

100 11/08/2017 130 0
110 11/08/2017 140 60
120 11/08/2017

100 29/9/2017 130 20 000
110 29/9/2017 140 2418
120 02/10/2017

справочно, итого 130 40 000
140 4 654

или сентябрь не надо вообще заполнять???

Среда · 06.10.2017, 15:06

Цитата:

Сообщение от ElenaG

100 29/9/2017 130 20 000
110 29/9/2017 140 2418
120 02/10/2017

относим в 4 квартал

в строке 080 ставим ноль

Вес`на · 06.10.2017, 15:12

Цитата:

Сообщение от ElenaG

070 = 040? или 070 = 040-2418
080 2 418 ???

стр.70=стр.40
стр.80 -

Цитата:

Сообщение от ElenaG

100 29/9/2017 130 20 000
110 29/9/2017 140 2418
120 02/10/2017

Цитата:

100 30.09.2017
110 29.09.2017
120 02.10.2017

и вся эта красота в 4кв.

КЕЕ · 06.10.2017, 15:31

Цитата:

Сообщение от Вес`на

когда-то было такое, что если в строке 120 дата относящаяся к 4кв., то блок отражается в 3-ем? Уже и нее помню, если было

Раздел 2 заполняется по сроку перечисления налога: на какой отчетный квартал приходится срок перечисления удержанного налога (строка 120), в расчет за такой период и должна включиться операция.

Цитата:

Например, заработная плата за сентябрь 2017 года выплачена в последний рабочий день месяца (29.09.2017), срок перечисления налога с заработной платы – следующий рабочий день после удержания налога, в нашем случае – 02.10.2017 (так как 30 сентября и 1 октября – выходные дни). В такой ситуации заработная плата за сентябрь будет отражена в разделе 1 расчета за 9 месяцев 2017 года и в разделе 2 расчета за 2017 год. В раздел 2 расчета за 9 месяцев 2017 года зарплата не попадет, так как срок перечисления налога приходится на другой отчетный период

(письма ФНС от 09.08.2016 № ГД-4-11/14507, от 24.10.2016 № БС-4-11/20120).

ElenaG · 06.10.2017, 15:32

Цитата:

Сообщение от Вес`на

а зарплата когда? 29.06?

да.

ElenaG · 06.10.2017, 15:42

Итак, окончательный вариант (прошу прощения, если занудно спрашиваю тупые вопросы, подруга попросила меня сделать ей отчет и сдать, а тут при заполнении куча вопросов вылезает)
разд.1
020 (строка 020 НДФЛ-6 6мес)+ 40 000 или 20 000??? (если сентябрь не показываем во 2-м разделе)
030 12 600 (=1 400*9)
040 (строка 040 НДФЛ-6 6мес) + 4 654 -это правильно? если сентябрь не указываем?
070 = 040
080 - 0

разд.2
100 30/08/2017 130 17 764
110 30/08/2017 140 2 176
120 31/08/2017

100 11/08/2017 130 0
110 11/08/2017 140 60
120 11/08/2017

справочно, итого 130 20 000
140 2236

Вес`на · 06.10.2017, 15:54

Цитата:

Сообщение от ElenaG

да.

ну тогда у тебя это в разделе 2 за полугодие

Цитата:

Сообщение от ElenaG

Итак, окончательный вариант

стр.20,30,40 все по начислению с 01.01 по 30.09

Цитата:

Сообщение от ElenaG

справочно, итого 130 20 000
140 2236

в отчет не выводится, забей

ElenaG · 06.10.2017, 16:00

Вес`на,
Благодарю за помощь и терпение!
(спасибки закончились)

Вес`на · 06.10.2017, 16:04

О, вкуснота. Спасибо

КЕЕ · 06.10.2017, 16:56

мне кажется так:

разд.1
020 (строка 020 НДФЛ-6 6мес)+40 000
030 12 600 (=1 400*9)
040 (строка 040 НДФЛ-6 6мес) + 4 654
070 = 040 (т.к. выплата была в сентябре)
080 - 0

разд.2
100 30/08/2017 130 20 000
110 30/08/2017 140 2236
120 31/08/2017

ElenaG · 06.10.2017, 17:58

КЕЕ, спасибо и Вам!

Развернуть для просмотра

[свернуть]

Да, это логично, я так и сделаю!

КЕЕ · 06.10.2017, 18:47

за красоту-вкусноту-спасибо)

SenioritaBonita · 08.10.2017, 22:09

Я хоть немного с опозданием, но кидаю свою версию развития событий (на вкусняшки не нарываюсь

):
разд.1
020 (строка 020 НДФЛ-6 6мес)+ 40 000 - вообще не должен со 2 разделом сочетаться, забудьте про стыковку 1 и 2 раздела.
030 12 600 (=1 400*9)
040 (строка 040 НДФЛ-6 6мес) + 4 654
070 = 040
080 - 0

разд.2
100 31/08/2017 130 17 764
110 30/08/2017 140 2 176
120 31/08/2017

А вот блок с ошибочным инкассо я бы вообще в отчете не отражала! Т.к. это ошибка налоговой, никакого удержания там не было. Значит нужно сдать отчет как идет у вас, а за налоговой просто будет числиться дебиторка.

ElenaG · 09.10.2017, 10:11

Цитата:

Сообщение от SenioritaBonita

А вот блок с ошибочным инкассо я бы вообще в отчете не отражала! Т.к. это ошибка налоговой, никакого удержания там не было. Значит нужно сдать отчет как идет у вас, а за налоговой просто будет числиться дебиторка.

SenioritaBonita,
Она уплатила НДФЛ за август за вычетом этого инкассо... Почему должна числиться дебиторка за налоговой?
И в 100 строке Дата фактического получения дохода - это 30 /08, почему надо писать 31/08?

Вес`на · 09.10.2017, 10:13

Цитата:

Сообщение от ElenaG

Она уплатила НДФЛ за август за вычетом этого инкассо...

ElenaG, в отчете мы показываем исчисленный, неважно что она уплатила.

Цитата:

Сообщение от ElenaG

И в 100 строке Дата фактического получения дохода - это 30 /08, почему надо писать 31/08?

если это зарплата, то 31.08 однозначно

ElenaG · 09.10.2017, 10:21

Цитата:

Сообщение от Вес`на

если это зарплата, то 31.08 однозначно

даже если она была переведена 30/08, пишем всё равно 31/08?

Цитата:

Сообщение от Вес`на

в отчете мы показываем исчисленный, неважно что она уплатила.

а! понятно.

Девочки, спасибо вам огромное!

Столько нового узнала!

Вес`на · 09.10.2017, 10:25

Цитата:

Сообщение от ElenaG

даже если она была переведена 30/08, пишем всё равно 31/08?

в сотую строку пишем последнее число месяца. В 110 дату выплаты

06.10.2017, 15:42	#3469
ElenaG всё интересно! Регистрация: 10.03.2010 Адрес: Санкт-Петербург Возраст: 60 Сообщений: 8,160 Спасибо: 140	Re: 6-НДФЛ Итак, окончательный вариант (прошу прощения, если занудно спрашиваю тупые вопросы, подруга попросила меня сделать ей отчет и сдать, а тут при заполнении куча вопросов вылезает) разд.1 020 (строка 020 НДФЛ-6 6мес)+ 40 000 или 20 000??? (если сентябрь не показываем во 2-м* разделе)* 030 12 600 (=1 4009) 040 (строка 040 НДФЛ-6 6мес) + 4 654* -это правильно? если сентябрь не указываем? 070 = 040 080 - 0 разд.2 100 30/08/2017 130 17 764 110 30/08/2017 140 2 176 120 31/08/2017 100 11/08/2017 130 0 110 11/08/2017 140 60 120 11/08/2017 справочно, итого 130 20 000 140 2236 Последний раз редактировалось ElenaG; 06.10.2017 в 15:45.

06.10.2017, 16:04	#3472
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: 6-НДФЛ О, вкуснота. Спасибо __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

06.10.2017, 16:56	#3473
КЕЕ бухгалтер Регистрация: 27.06.2014 Адрес: Крым Сообщений: 1,327 Спасибо: 322	Re: 6-НДФЛ мне кажется так: разд.1 020 (строка 020 НДФЛ-6 6мес)+40 000 030 12 600 (=1 4009) 040 (строка 040 НДФЛ-6 6мес) + 4 654 070 = 040 (т.к. выплата была в сентябре) 080 - 0 разд.2 100 30/08/2017 130 20 000* 110 30/08/2017 140 2236 120 31/08/2017

06.10.2017, 17:58	#3474
ElenaG всё интересно! Регистрация: 10.03.2010 Адрес: Санкт-Петербург Возраст: 60 Сообщений: 8,160 Спасибо: 140	Re: 6-НДФЛ КЕЕ, спасибо и Вам! Развернуть для просмотра [свернуть] Да, это логично, я так и сделаю!

06.10.2017, 18:47	#3475
КЕЕ бухгалтер Регистрация: 27.06.2014 Адрес: Крым Сообщений: 1,327 Спасибо: 322	Re: 6-НДФЛ за красоту-вкусноту-спасибо)

08.10.2017, 22:09	#3476
SenioritaBonita статус: главный бухгалтер Регистрация: 10.01.2012 Адрес: Москва Сообщений: 1,188 Спасибо: 58	Re: 6-НДФЛ Я хоть немного с опозданием, но кидаю свою версию развития событий (на вкусняшки не нарываюсь): разд.1 020 (строка 020 НДФЛ-6 6мес)+ 40 000 - вообще не должен со 2 разделом сочетаться, забудьте про стыковку 1 и 2 раздела. 030 12 600 (=1 400*9) 040 (строка 040 НДФЛ-6 6мес) + 4 654 070 = 040 080 - 0 разд.2 100 31/08/2017 130 17 764 110 30/08/2017 140 2 176 120 31/08/2017 А вот блок с ошибочным инкассо я бы вообще в отчете не отражала! Т.к. это ошибка налоговой, никакого удержания там не было. Значит нужно сдать отчет как идет у вас, а за налоговой просто будет числиться дебиторка.