Вычеты детские не переносятся ?

[Аланда]

Сообщение от Shayk

как мы может уменьшить снова на 1400 предыдущие месяца?

я думаю,речь идет о том,что вычет должен быть учтен и за тот месяц текущего налогового периода,в котором не было дохода,то есть вся налогооблагаемая база за год минус все вычеты за 12 месяцев.Если вычетов окажется больше,чем налогооблагаемая база,база признается нулевой ,а НДФЛ излишне удержанным и подлежит возврату.ИМХО

[Shayk]

Сообщение от Аланда

Если вычетов окажется больше,чем налогооблагаемая база,база признается нулевой ,а НДФЛ излишне удержанным и подлежит возврату.

я мучалась с этим вопросом при заполнении 6-ндфл

Если сумма предоставленных работникам НДФЛ-вычетов превышает выплаченный доход, база по налогу на доходы равна 0. 6-НДФЛ при этом следует заполнить так:

•в строке 020 указать сумму дохода;


•в строке 030 – сумму вычета (не всю, а равную сумме дохода);


•в строках 110, 120 – 00.00.0000;


•в строке 130 – опять сумму дохода;


•в строке 140 – 0.


Такие рекомендации дала ФНС в письме от 05.08.2016 № БС-4-11/14373.

а куда я потом дену в программе этот минус по ндфл, если это последняя выплата в году?

[Аланда]

Сообщение от Shayk

куда я потом дену в программе этот минус по ндфл

[Shayk]

Аланда, вот и я не знала как поступить)
6ндфл не дает поставить вычет больше чем доход
особенно как потом будут сверять 6ндфл и 2ндфл
получится в 6ндфл вычет меньше чем в 2ндфл?

Сообщение от Аланда

база признается нулевой ,а НДФЛ излишне удержанным и подлежит возврату.

получается либо ндфл ноль, либо ноль)))
6-ндфл не знает что такое строка 140 с минусом

[Shayk]

видимо сотруднику придется ндфл возвращать из бюджета путем подачи 3-ндфл

[Аланда]

Сообщение от Shayk

что такое строка 140 с минусом

по-моему, там не минус,а просто 0 в вашем случае.

Сообщение от Shayk

6ндфл не дает поставить вычет больше чем доход

так он и не ставится больше,чем доход

Сообщение от Shayk получится в 6ндфл вычет меньше чем в 2ндфл? а вот с этой проблемой несовпадения 6НДФЛ и 2НДФЛ ,мне кажется,многие сейчас столкнутся и не только с учетом вычетов,а даже с выплатой декабрьской зарплаты будут проблемы,смотря когда она будет выплачена,в декабре или уже в январе

[Аланда]

Сообщение от Shayk

видимо сотруднику придется ндфл возвращать из бюджета путем подачи 3-ндфл

посмотрите статью 231 НК,по-моему,возвращать должен налоговый агент.

[Shayk]

Сообщение от Аланда

по-моему, там не минус,а просто 0 в вашем случае.

я про это и говорю

6-ндфл не даст ндфл излишнеудержанный никак показать

в моем случае июль доход 867, ндфл 0 (а по программе по идее -70)

вот пример из жизни моей
июль больничный 867р
вычет 1400
ндфл-70
дальше сотруднику нет выплат в 2016 году
какую сумму мне ей выплатить в июле и как заполнить 6-ндфл 9мес, год?

до этого 6000 ежемесячно (1 полугодие 2016)
имеем
1квартал
020-18000
030-4200
040-1794
2раздел пустой выплат не было, 140-0

2квартал
020-36000
030-8400
040-3588
2 раздел 140 строки на сумму 2990(01,02,03-1794, 04-598, 05-598) 06-выплачено в июле

3 квартал
020-36000+867=36867
030-???? я ставлю 8400+867=9267 вместо 9800(1400*7)
040 3588
2раздел 140 598(июнь)

итого за год соотношение 1 раздел 040=2 раздел сумма строк 140=3588
излишнего нет ничего
а надо -70ндфл найти где то

[Shayk]

если например я в третьем квартале заполню
030 - 9800
040 будет 3518 вместо 3588
получается переплата в фнс 70 руб
мне что надо их вернуть из фнс и отдать работнику? или отдать работнику из средств фирмы и потом вернуть из фнс?

[Миленка]

Интересно,как только эти вычеты правильно отразить в справках. Или как сделать чтобы ничего не возвращать? У меня сотрудник в конце ноября получил зарплату и отпускные,в декабре отработал только один день. Я могу ему в справке 2 НДФЛ -2 вычета показать в ноябре? Или все же в декабре ставить,когда он один день работал.

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Миленка

Интересно,как только эти вычеты правильно отразить в справках. Или как сделать чтобы ничего не возвращать? У меня сотрудник в конце ноября получил зарплату и отпускные,в декабре отработал только один день. Я могу ему в справке 2 НДФЛ -2 вычета показать в ноябре? Или все же в декабре ставить,когда он один день работал.

в справке 2НДФЛ не расписываются вычеты по месяцам... если это только не "специальные" вычеты... например "503"

[Shayk]

Сообщение от Добрый зануда

в справке 2НДФЛ не расписываются вычеты по месяцам...

верно
а как в программе это сделать
ведь декабрь посл месяц в году
если человек отработал 1 день и начислено меньше вычета (1400р) то прога поставит ндфл с минусом
а куда его перенести если налоговый период календарный год? на январь не перенесешь получается?

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Shayk

верно
а как в программе это сделать
ведь декабрь посл месяц в году
если человек отработал 1 день и начислено меньше вычета (1400р) то прога поставит ндфл с минусом
а куда его перенести если налоговый период календарный год? на январь не перенесешь получается?

Не понимаю в чем проблема то? ни минус и минус...

[ptihka]

Сообщение от Shayk

...на январь не перенесешь получается?

Не перенесешь

[Shayk]

Сообщение от Добрый зануда

Не понимаю в чем проблема то? ни минус и минус...

этим минусом уменьшать чтоли НДФЛ общий?
чет я совсем запуталась
а если сотр один?
вот голова не работает уже, все из-за этого отчета 6-НДФЛ
вопросы некоторые как переклинит как отражать и сидишь тупишь

[Вес`на]

Сообщение от Shayk

этим минусом уменьшать чтоли НДФЛ общий?

в 1 разделе это все отражается. В лицевом счете будет переплата после подачи отчета, напишете заяву на возврат, получите и вернете сотру

[Shayk]

Сообщение от Вес`на

В лицевом счете будет переплата после подачи отчета, напишете заяву на возврат, получите и вернете сотру

ага, спасибо
вот я про это и думала

Сообщение от Shayk

мне что надо их вернуть из фнс и отдать работнику? или отдать работнику из средств фирмы и потом вернуть из фнс?

[Миленка]

А еще вопрос. У сотрудника во второй половине февраля родился ребенок.Заявление о предоставлении вычета написано с 1 марта.Вычеты и были предоставлены с марта. Это нарушение его прав?

[Вес`на]

Сообщение от Миленка

Заявление о предоставлении вычета написано с 1 марта

впервые вижу чтобы в заявлении на детские вычеты писали дату с какого числа

[Shayk]

Миленка, вычет предоставляется с месяца РОЖДЕНИЯ ребенка