Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > Налог на прибыль


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 20.03.2018, 21:56   #41
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: срах. взносы в новой форме декларации - стр 041

В НУ 90.08.1 точно тогда было т.к. программа не видела прямых расходов в НУ в 16, 17 гг. Поэтому и отправляла в косвенные. Если НЗП не было, то на сумму налога никак не влияет. Просто заполнение по строкам декларации.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2018, 22:01   #42
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: срах. взносы в новой форме декларации - стр 041

010 строка - ниже есть ссылка в УП в Налоге на прибыль, там где и перечень Прямых затрат. Прямо под ним - Номенклатурные группы реализации продукции, услуг.
Туда добавь плиз свою НГ Продукция и попадать будет сумма в 010 в декларации по налогу на прибыль.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 01:13   #43
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: срах. взносы в новой форме декларации - стр 041

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
10 строка - ниже есть ссылка в УП в Налоге на прибыль, там где и перечень Прямых затрат. Прямо под ним - Номенклатурные группы реализации продукции, услуг.
Туда добавь плиз свою НГ Продукция и попадать будет сумма в 010 в декларации по налогу на прибыль.
В том то и дело, что у меня там в Номенклатурных группах есть она. Надо посмотреть, как в этом году, когда обновлю на 2018 год УП и и по налогу на прибыль, может быть из-за того, что посдняя УП была в 2015 году, но в 2015 году она у меня точно в 010 строку не попадала, а в 2016, 2017 УП не продублировала, может были какие-то изменения в 1С в связи с заполнением декларации по прибыли, в общем посмотрю, как она в 1 кв 2018 поведет, может быть будет заполнять.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 21.03.2018, 09:13   #44
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: срах. взносы в новой форме декларации - стр 041

MarinaAnna, пока не было прямых расходов, не было и 010.
Надо уже все вместе проверить УП Прямые расходы + Номенклатурные группы.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 13:55   #45
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: срах. взносы в новой форме декларации - стр 041

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
пока не было прямых расходов, не было и 010.
Надо уже все вместе проверить УП Прямые расходы + Номенклатурные группы.
Так эта проблема была и в 2015 году, строка 010 не заполнялась автоматически, там УП была заполнена, прямые расходы были заполнены и номенклатурные группы были заполнены. По продаже продукции вся сумма прямых расходов падала в строку 020, поэтому я в 2015 то году тоже руками проставляла в 010 строку, т.е. минусовала из строки 020 и ставила в 010 строку.
Посмотрю сейчас за 1 кв 2018 как поведет себя декларация. Может быть за это время что-то дорабатывали 1С-ники, может быть и заполнится.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 14:18   #46
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: срах. взносы в новой форме декларации - стр 041

MarinaAnna, а вот уже не вспомню, когда так стало с этой ссылкой, в каком году.
Там надо смотреть, еще как все отражалось, что с аналитикой и т.д.
Лучшей сейчас попробовать и проверить в 18г.
Т.е. УП - прямые есть, НГ под эти прямые тоже есть и на них отражены и затраты и выручка. Закрыть месяц и заполнить декларацию.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 14:23   #47
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: срах. взносы в новой форме декларации - стр 041

У меня 8.2 на производстве тоже самое делала. Кидала все в косвенные. Неверно была заполнена УП. Что я в ней исправляла, пристрелите не помню
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 14:49   #48
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: срах. взносы в новой форме декларации - стр 041

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
то я в ней исправляла, пристрелите не помню
Стрелять не будем, лучше пытайся вспомнить.
Ну, сейчас то я уже точно знаю, что кидала в косвенные, потому что УП не продублировала в 2016 и в 2017 году, вечером попробую заполнить 1 кв 2018, изначально УП по налогу на прибыль прямые расходы и номенклатурные группы, хотя у меня там прописаны номенклатурные группы, надо посмотреть историю по номенклатурным группам, там вроде бы из года в год их повторять не надо, как они там уже давно внесены, они так там и сидят, хотя нужно посмотреть по истории.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 21.03.2018, 15:12   #49
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: срах. взносы в новой форме декларации - стр 041

Вот сейчас посмотрела, у меня в УП методы определения прямых расходов производства в НУ нигде не заполнены подразделения затрат и статьи расходов. Графы пустые. Заполнено только как у Маши пост #36
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 15:31   #50
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: срах. взносы в новой форме декларации - стр 041

MarinaAnna, НГ дублировать не надо каждый год. Только добавлять новые, если есть.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 23:38   #51
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: срах. взносы в новой форме декларации - стр 041

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
у меня в УП методы определения прямых расходов производства в НУ нигде не заполнены подразделения затрат и статьи расходов. Графы пустые. Заполнено только как у Маши пост #36
__________________
У меня тоже так и было раньше, но УП я не обновляла в 2016 и 2017 году, ну и еще может быть у меня , а если УП не обновлять, то по умолчанию расходы относит в косвенные.
Это я чего-то начиталась, когда делала годовую декларацию и чего-то там с УП, а вернее с прямыми расходами намудрила, ну и еще может быть у меня было в УП написано, что основной счет затрат 26 общехозяйственные расходы, хотя я на 26 счет вообще ничего не записываю, по производству у меня задействован только 20 счет, а все остальное на 44 счете, и продажа товаров и услуги, на 20 только продукцию произвожу.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 23:41   #52
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: срах. взносы в новой форме декларации - стр 041

Может быть себестоимость по производству и не попадает в строку 010, из-за того, что у меня был прописан основной счет затрат 26 ?
Поменяла в 2018 на основной счет затрат с 26 на 20, буду пробовать за 1 кв декларацию заполнить, посмотрю, заполнит или нет.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 23:57   #53
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: срах. взносы в новой форме декларации - стр 041

В результате : не заполнялась строка 010 в декларации, потому что у меня в УП стоял основной счет затрат 26, поменяла на 20 и в декларации строка 010 заполнилась автоматически. Это я уже за 1 кв. попробовала.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2018, 00:49   #54
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: срах. взносы в новой форме декларации - стр 041

MarinaAnna, это очень любопытный факт. Потому, что основной счет - это счет, который просто подставляется в документы затратные автоматом. Эта настройка для удобства. И счет в документах можно менять.
А сами документы с Д 20 были получается, просто тут в настройках основной стоял 26?
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2018, 00:59   #55
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: срах. взносы в новой форме декларации - стр 041

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
просто тут в настройках основной стоял 26?
Да, в настройках стоял 26, не знаю почему он там стоял, то ли до меня его там поставили в самом начале деятельности, то ли он по умолчанию, когда создаешь первый раз УП. Я его и не трогала, думала, что он же мне не мешает, я же ничего на 26 не начисляю, галки стоят, что есть производство, все затраты вот именно что сама выбираю счета либо 20, либо 44, думала, что там прописан 26 для директ-кастинга, чтобы галку поставить, чтобы если что, чтобы 26 списывался, а то много сообщений видела о том, что не могут закрыть 26 счет. Вот я его и не трогала. Правда, еще нужно будет проверять, я еще не все закрыла, но во всяком случае по сегодняшее число выручка правильно в декларацию попала, а вот Расходы еще не сверяла откуда и чего берется, но во всяком случае сумма какая-то появилась в строке 010, завтра уже проанализирую, что там сидит в этой цифре, программу уже сейчас закрыла.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2018, 10:23   #56
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: срах. взносы в новой форме декларации - стр 041

MarinaAnna, надо будет мне эксперимент так провести с 26 счетом. Потому, что прямо уверена была, что не на что не влияет, а вот какие могут быть последствия.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2018, 01:25   #57
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,324
Спасибо: 1,914
По умолчанию Re: срах. взносы в новой форме декларации - стр 041

В общем все сверила по 1 кв 18, все четко встает в декларации в строки 010 и 020, т.е. себестоимость 43 счета встает в 010, а себестоимость с 41 счета встает в 020 строку.
Дело было в УП, стоял 26 счет основной счет затрат по производству, поменяла на 20 и УРА !!! все как надо стало. А я столько лет мучилась и руками в декларацию вносила. Боялась изменить 26, так как он то ли по умолчанию там бы, то ли кто начинал вести учет в программе поставили там его.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:38. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot