декларация по налогу на прибыль

[Тима]

Добрый день! Пожалуйста разъясните мне на пальцах(затупила). У нас ООО , деятельность со 2 квартала 2017г. Во втором квартале сделала декларацию по прибыли - налог на прибыль получился 21000=, сейчыас за девять месяцев налог получается 41000=( перехожу на авнсовые платежи по прибыли),запуталась со строками 290 и 320, как надо правильно заполнить эти строки? и какие цифры должна я поставить в лист 02?

[MarinaAnna]

Сообщение от Тима

( перехожу на авнсовые платежи по прибыли)

А Вы уверены, что вы должны перейти на авансовые платежи по прибыли ?
У вас что ? выручка огромная ?
Мне кажется что вы путаете авансовые платежи и налог на прибыль нарастающим итогом, мне кажется, что вы хотите понять, какой налог у вас должен получится к доплате за 3 квартал, или нет ? мне кажется, что у вас получился налог за 9 м-цев 41 тыс, а вам нужно показать, что за полугодие у вас уже был уплачен налог 21 тыс и вам нужно показать что сейчас вам нужно уплатить 20 тыс. Или все таки я неправильно поняла ? У меня под рукой сейчас нет декларации, чтобы по строкам посмотреть, что за строки 290 и 320....
Но и Вы не совсем понятно свой вопрос задали .

[Рощина Ирина]

290 стр.декларации заполняется если реализация за отчетный квартал превышает 15 милл.руб. и расчитывается как 180стр.отчетного периода минус 180 стр.предыдущего периода.

[Тима]

Здравствуйте! Да выручка за 3 квартал получилась больше 15 млн, я хочу понять как теперь мне заполнить строки по авансовым платежам.

[Вес`на]

Расчет налога на прибыль ( ежемесячные авансы)

210(3)=290(9)
290(3)=180(3)

210(6)=180(3)+290(3)
290(6)=180(6)-180(3)

210(9)=180(6)+290(6)
290(9)=180(9)-180(6)

210(12)=180(9)+290(9)
290(12) = -

Подраздел 1.1 раздела 1

190-220=270 или 280=040 или 050
200-230=271 или 281=070 или 080

Подраздел 1.2 Раздела 1

1/3 300=120,130,140
1/3 310=220,230,240

[Тима]

Вес`на, как обычно!!! Спасибо огромное!!! Вот это я хотела понять!!!!

[Вес`на]

Пожалуйста Тима, имейте в виду, что в декларации за 9 мес. мы начисляем авансы на 4 кв.2017г и 1 кв.2018г. Разделов 1.2 будет два. Один с авансами на 4кв.2017г код 24, второй с авансами на 1кв.2018г код 21

[Алёнка78]

Добрый день. Подскажите пожалуйста, пришло требование по прибыли за 9 месяцев, типа мы должны были начислить авансовые платежи. Но... мы же считаем предыдущие 4 квартала, верно? И не берем в расчет 3 квартал...
Если считать по предыдущим 4 кварталам, а именно 3,4 кв 2016 и 1,2 кв 2017, то в общем получается 38 млн, а если считать 4 кв 2016 и 1,2,3 кв 2017, то 76 млн. Развейте пожалуйста мои сомнения. должны ли мы начислять авансовые платежи по прибыли в отчете за 9 месяцев?

[SenioritaBonita]

Алёнка78, авансовые платежи за полугодие 2017 нужно указать в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2017, если я верно поняла вопрос. 2016 год в отчете вообще никак фигурировать не должен.

[Среда]

Сообщение от Алёнка78

а если считать 4 кв 2016 и 1,2,3 кв 2017, то 76 млн.

Я бы так считала.
Почему вы подумали не брать третий квартал?
Как раз в отчётности за 9 месяцев мы его и видим и учитываем.

[Вес`на]

Сообщение от Алёнка78

Подскажите пожалуйста, пришло требование по прибыли за 9 месяцев, типа мы должны были начислить авансовые платежи. Но... мы же считаем предыдущие 4 квартала, верно? И не берем в расчет 3 квартал...

берем выручку за 4кв.2016 и 1,2,3кв.2017