Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 30.10.2017, 12:31   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 84
Спасибо: 0
По умолчанию ФИО водителя в с/фактуре вместо грузополучателя

Добрый день!
ООО на ОСНО. Наш поставщик в с/фактуре в графе грузополучатель указал ФИО и паспортные данные нашего водителя. (ссылаясь на то, что мы не вовремя предоставили доверенность) А это всего лишь наш водитель (физ.лицо) Теперь у нас с этим поставщиком встречная проверка и этот документ мы обязаны передать в налоговую. Переделывать грузополучателя в с/фактуре наш поставщик отказывается. Если мы отправим документ в таком виде, какие могут быть последствия для нас со стороны налоговой?
Олеся 16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 10:11   #2
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 542
Спасибо: 31
По умолчанию Re: ФИО водителя в с/фактуре вместо грузополучателя

Ну наверное лучше дать как есть: во-первых, поставщик представит именно такую с/ф со своей стороны, во-вторых, если не дадите вообще ничего-то скорее всего будут проблемы с возмещением.
А так может и не заметят...А если заметят, то можно будет письменно объяснить ситуацию (показать приказ о приеме этого водителя, доверенность, написать, что ошибочно указали. Сейчас же им запрещено снимать вычеты по формальным признакам...).
Идеальный вариант-если бы поставщик исправил первоначальную с/ф или выставил исправительную с/ф (такое ведь тоже предусмотрено). Но раз он такой упрямый.....
Dolly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 07:59   #3
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 24.04.2009
Адрес: Москва
Возраст: 48
Сообщений: 2,445
Спасибо: 354
Отправить сообщение для Просто человек с помощью Skype™
По умолчанию Re: ФИО водителя в с/фактуре вместо грузополучателя

Dolly, корректировочную счет-фактуру в этом случае делать не нужно, так как сумма налога остается неизменной.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения
Компания Центр профессиональной бухгалтерии
https://uchetnalogipravo.ru/
Просто человек вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 02.11.2017, 08:01   #4
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 24.04.2009
Адрес: Москва
Возраст: 48
Сообщений: 2,445
Спасибо: 354
Отправить сообщение для Просто человек с помощью Skype™
По умолчанию Re: ФИО водителя в с/фактуре вместо грузополучателя

Олеся 16, попробуйте сделать счет-фактуру за поставщика и у него подписать. Обьясните поставщику что на декларации и на файле отчетности это не повлияет, так как данные о грузополучателе не вносятся в файл для передачи в налоговую.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения
Компания Центр профессиональной бухгалтерии
https://uchetnalogipravo.ru/
Просто человек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 08:03   #5
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 24.04.2009
Адрес: Москва
Возраст: 48
Сообщений: 2,445
Спасибо: 354
Отправить сообщение для Просто человек с помощью Skype™
По умолчанию Re: ФИО водителя в с/фактуре вместо грузополучателя

Олеся 16, скорее всего причина отказа поставщика в том, что они в программе закрыли изменения предыдущего периода и бухгалтер не хочет или боится влезать в закрытый период чтобы что-то случайно не испортить.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения
Компания Центр профессиональной бухгалтерии
https://uchetnalogipravo.ru/
Просто человек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 09:34   #6
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 542
Спасибо: 31
По умолчанию Re: ФИО водителя в с/фактуре вместо грузополучателя

Цитата:
Сообщение от Просто человек Посмотреть сообщение
Dolly, корректировочную счет-фактуру в этом случае делать не нужно, так как сумма налога остается неизменной.
Не корректировочная, а исправительная. Это разные вещи. В исправительной как раз такие вещи правятся...А сумма остается прежней.
Dolly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2017, 13:28   #7
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: ФИО водителя в с/фактуре вместо грузополучателя

Цитата:
Сообщение от Dolly Посмотреть сообщение
Не корректировочная, а исправительная. Это разные вещи.
исправительная счет-фактура это и есть корректировочная. Просто корректировки разные бывают.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2017, 11:12   #8
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 84
Спасибо: 0
По умолчанию Re: ФИО водителя в с/фактуре вместо грузополучателя

Поставщик отказывается как либо вообще исправлять эту с/фактуру, даже просто в печатной форме! Собственно, как оказалось, наименование грузополучателя не мешает идентифицировать покупателя и продавца, сл-но не является основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога (ст 169 НК РФ). Это же мне подтвердили и в нашей налоговой.
Олеся 16 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 03.11.2017, 16:49   #9
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 10.07.2012
Сообщений: 542
Спасибо: 31
По умолчанию Re: ФИО водителя в с/фактуре вместо грузополучателя

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
исправительная счет-фактура это и есть корректировочная. Просто корректировки разные бывают.
Неть)))

Корректировочный счет-фактуру оформляют дополнительно к «первоначальному» счету-фактуре в случае изменения стоимости ранее отгруженных товаров (оказанных услуг, выполненных работ). В нем указывают номер и дату «первоначального» счета-фактуры, все его числовые показатели, а также новые данные.

Прибегать к оформлению исправительного счета-фактуры необходимо в ситуации, когда бухгалтер допустил техническую ошибку, вследствие чего в счет-фактуру попала неверная сумма. Или, например, бухгалтер поставщика ошибся в написании адреса, наименования продавца/покупателя и т. п. При арифметической ошибке также следует составлять исправительный счет-фактуру.
Dolly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2017, 20:09   #10
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: ФИО водителя в с/фактуре вместо грузополучателя

Цитата:
Сообщение от Dolly Посмотреть сообщение
Неть)))
ок. Она так и называется исправительная? Как она выглядит?
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 09:08   #11
еще учусь
 
Аватар для Louisa
 
Регистрация: 14.10.2009
Адрес: Воронежская обл
Сообщений: 11,060
Спасибо: 232
По умолчанию Re: ФИО водителя в с/фактуре вместо грузополучателя

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
ок. Она так и называется исправительная? Как она выглядит?
как обычная с/ф, только ниже будет "исправление №1", сама недавно такую оформляла, т.к. не корректировка, а техническая ошибка
Louisa вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 15:10. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot