Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 11.11.2017, 09:42   #1
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,845
Спасибо: 37
По умолчанию Чужой документ УПД

Ситуация: шеф подкинул чужой документ в папку и я его разнесла как наш. Сумма копеечная - 1350, НДС 205,93. Но этот документ попал и в декларацию по НДС и по прибыли. Было дело в феврале. Налоговая по декларации НДС не присылала требований - типа все норм. Вот что теперь делать с этим документом? Пересдавать декларацию по НДС или промолчала она и ладно? Каким образом убрать его из базы?
Lisa-Mari на форуме   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2017, 10:49   #2
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Чужой документ УПД

Документ сторнировать и уточненки по прибыли и НДС.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2017, 10:50   #3
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 02.10.2012
Сообщений: 3,845
Спасибо: 37
По умолчанию Re: Чужой документ УПД

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Документ сторнировать и уточненки по прибыли и НДС.
Сторнировать какой датой?
Lisa-Mari на форуме   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 11.11.2017, 10:51   #4
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Чужой документ УПД

Текущей датой обнаружения ошибок, других вариантов у нас и нет.
В БУ текущей датой, а по НУ уточненки.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Lisa-Mari (11.11.2017)
Старый 14.11.2017, 12:18   #5
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Чужой документ УПД

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Текущей датой обнаружения ошибок, других вариантов у нас и нет.
В БУ текущей датой, а по НУ уточненки.
Да документ вообще чужой, какое сторно ? Удаляйте его в базе Пересдавайте НДС, а прибыль и так по по году выровняется... Из за этих копеек я бы не заморачивалась
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 12:29   #6
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Чужой документ УПД

Цитата:
Сообщение от Б_С_К Посмотреть сообщение
прибыль и так по по году выровняется... Из за этих копеек я бы не заморачивалась
придется наверно пересдать. У них же все к увеличению и НДС и прибыль. Вначале доплатить налог и пени, затем корректировки
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 12:35   #7
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Чужой документ УПД

Б_С_К, а как удаляете?
Если период уже закрыт, то можно только сторнировать в октябре.
Это же февраль. Нашли ошибку и исправили ее через сторно.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 13:12   #8
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Чужой документ УПД

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
Б_С_К, а как удаляете?
Если период уже закрыт, то можно только сторнировать в октябре.
Я периоды закрываю только по году, нет у меня такой идеальной возможности ни чего не исправлять в течении года... НДС корректирую при обнаружении ошибок. С Прибылью в середине года даже не заморачиваюсь (это конечно не правильные советы) но иногда себе дороже лишние пересдачи...
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 14.11.2017, 13:39   #9
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Чужой документ УПД

Б_С_К, не все могут себе позволить править прошлые периоды. Т.е закрыли месяц и все, все правки только в текущем. Т.к отчитываются не только перед ИФНС и фондами, но и внутренняя отчетность есть. Да, и просто не хотят нарушать стандарты.
Поэтому надо конечно знать два способа и выбирать. Но полностью понимать, что стоит за правкой в прошлом периоде т.е делать ее осознано и с сохранением архива с исходными данными, чтобы можно было отчетность объяснить.
В каких-то случаях так и нужно править в прошлом - когда объем и количество исправлений прошлого периода в текущем только запутают и эти можно очень долго заниматься, но в этой ситуации лучше в октябре сторно, как мне кажется.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 13:49   #10
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 50
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: Чужой документ УПД

Entry, Согласна разные обстоятельства, объемы, виды деятельности в результате каждый уже для себя выбирает из двух зол меньшее
Но стремится конечно надо к правильности ведения учета
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2017, 15:14   #11
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Чужой документ УПД

Б_С_К, да, это точно. В любом случае любой опыт очень интересно узнать, а ваш с учетом наличия сложного и объемного учета тем более.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot