Форум: Утеря права применения УСН Форум Главбух

Dzhyllie · 24.12.2018, 13:04

Добрый день! В 4кв 2018г. превысили лимит по доходам, теряем право применения УСН. Переходим на ОСНО с 01.10.18г. Подскажите, как правильно осуществить переход в 1с 8.3, может есть подробная инструкция? И как рассчитать НДС и налог на прибыль за 4кв.?

Entry · 24.12.2018, 22:58

Здравствуйте! Это достаточно трудоемкая процедура и в двух словах не объяснить. Посмотрите тут общую информацию, хотя бы будет общее представление, в каком направлении работать.
Еще зависит от вашей конкретной ситуации, что есть в учете, какие остатки и т.д.

Entry · 24.12.2018, 23:00

Остатки введете и обороты 4кв и уже и прибыль и НДС рассчитаются в автоматическом режиме в 1С. И конечно надо просто знать, как их считать, какую аналитику для налога на прибыль применять, чтобы корректно заполнилась декларация. Это уже по оборотам 4кв. Там возможно, что-то перебить надо по статьям затрат в 1С.

Isyn4ik · 15.01.2019, 13:34

Коллеги, добрый день.
я занимаюсь восстановлением учета за 2018 год в компании, мы были на УСН доходы минус расходы, в июле мы слетели с упрощенки (перераспределили доли в ук учредителей), таким образом начиная с 3 квартала 2018 перешли на ОСНО. Компания новая, движений практически нет, за полугодие 2018 у нас только списания по банку комиссия, аренда 6 месяцев по предоплатной системе, актами закрыта, две услуги, закрытые документально, и один аванс поставщику.
Таким образом, я должна была сдать декларацию УСН в идеале до 25 июля 2018 года и начиная с 3 квартала отчитываться по прибыли, ндс, имуществу и тд..
можете подсказать верно ли я мыслю. Так как компания у нас на УСН, то все доходы и расходы учитываются кассовым методом. Доходов у нас не было, авансы в расходах мы не учитываем. Таким образом у нас будет убыточная декларация по УСН с расходами по рко, аренде и паре оплаченных услуг, правильно?
Далее у нас идет переход с УСН на ОСНО. Как правильно настроить в программе 1с 8,3 это ?
Поменять в учетной политике режим налогообложения?
Дальше вопрос мы же учитываем в расходах по методу начисления те расходы, которые мы понесли в первых двух кварталах применения УСН?
буду очень благодарна за ответы ибо пока в голове каша

24.12.2018, 13:04	#1
Dzhyllie статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 19.09.2018 Сообщений: 2 Спасибо: 0	Утеря права применения УСН Добрый день! В 4кв 2018г. превысили лимит по доходам, теряем право применения УСН. Переходим на ОСНО с 01.10.18г. Подскажите, как правильно осуществить переход в 1с 8.3, может есть подробная инструкция? И как рассчитать НДС и налог на прибыль за 4кв.?

24.12.2018, 22:58	#2
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Утеря права применения УСН Здравствуйте! Это достаточно трудоемкая процедура и в двух словах не объяснить. Посмотрите тут общую информацию, хотя бы будет общее представление, в каком направлении работать. Еще зависит от вашей конкретной ситуации, что есть в учете, какие остатки и т.д.

24.12.2018, 23:00	#3
Entry Scio me nihil scire Регистрация: 29.11.2013 Сообщений: 13,270 Спасибо: 2,647	Re: Утеря права применения УСН Остатки введете и обороты 4кв и уже и прибыль и НДС рассчитаются в автоматическом режиме в 1С. И конечно надо просто знать, как их считать, какую аналитику для налога на прибыль применять, чтобы корректно заполнилась декларация. Это уже по оборотам 4кв. Там возможно, что-то перебить надо по статьям затрат в 1С.

15.01.2019, 13:34	#4
Isyn4ik статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 15.01.2019 Сообщений: 1 Спасибо: 0	Re: Утеря права применения УСН Коллеги, добрый день. я занимаюсь восстановлением учета за 2018 год в компании, мы были на УСН доходы минус расходы, в июле мы слетели с упрощенки (перераспределили доли в ук учредителей), таким образом начиная с 3 квартала 2018 перешли на ОСНО. Компания новая, движений практически нет, за полугодие 2018 у нас только списания по банку комиссия, аренда 6 месяцев по предоплатной системе, актами закрыта, две услуги, закрытые документально, и один аванс поставщику. Таким образом, я должна была сдать декларацию УСН в идеале до 25 июля 2018 года и начиная с 3 квартала отчитываться по прибыли, ндс, имуществу и тд.. можете подсказать верно ли я мыслю. Так как компания у нас на УСН, то все доходы и расходы учитываются кассовым методом. Доходов у нас не было, авансы в расходах мы не учитываем. Таким образом у нас будет убыточная декларация по УСН с расходами по рко, аренде и паре оплаченных услуг, правильно? Далее у нас идет переход с УСН на ОСНО. Как правильно настроить в программе 1с 8,3 это ? Поменять в учетной политике режим налогообложения? Дальше вопрос мы же учитываем в расходах по методу начисления те расходы, которые мы понесли в первых двух кварталах применения УСН? буду очень благодарна за ответы ибо пока в голове каша