Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 26.06.2018, 12:05   #41
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 202
Спасибо: 7
По умолчанию Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Почему-то стали приходить такие требования
чтоб не беспокоили звонками. И ответы сейчас замороченные. Помимо пояснительной записки надо через формы специальные ставить галки, не сразу разберешься
Светлана6042 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2018, 12:17   #42
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 37
Сообщений: 2,586
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение

не бездарно, бездарно если они мясо у вас купили
я поэтому и говорю
Цитата:
Сообщение от АннаН Посмотреть сообщение
с одной стороны грамотно, с другой вообще бездарно ))
цены то тоже можно было нормальные поставить ))
Цитата:
Сообщение от Светлана6042 Посмотреть сообщение
А сейчас приходят требования, там вообще нет телефонов инспекторов
странно, а у меня все с телефонами. Я наоборот нарадоваться не могу, теперь в налоговую можно дозвониться )) Правда количество требований выросло в разы, они меня замучали, по три шт за раз присылают
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2018, 13:14   #43
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж

Светлана6042, ну и "везет" же вам. На самом деле, более чем странно все это выглядит...такая настойчивость.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.07.2018, 12:48   #44
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 07.03.2010
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 90
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж

Добрый день, у меня обратная ситуация данной темы и соответственно вопрос. Мы оказываем транспортные услуги, оказали на сумму 2 млн., а контрагент принял акты только на 20о тысяч. Можем ли мы в таком случае не показывать реализацию во 2 кв. раз контрагент не принял документы и соответственно не будет ее показывать в книге покупок?
ayna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 12:53   #45
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 37
Сообщений: 2,586
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж

ayna, с книгой продаж так нельзя ))
Если Вы продали товар/работы/услуги, то должны отразить выручку и начислить ндс, тут нет вариантов.
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 12:54   #46
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 07.03.2010
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 90
Спасибо: 0
По умолчанию

Сдала декларацию по НДС и только сейчас (через сверку с контрагентами в СБИС) увидела, что в книге покупок неправильно указала дату счет-фактуры на аванс от поставщика (вместо 30.06.18 - 30.03.18). Сдавать корректирующую??

Спасибо

Последний раз редактировалось Log_in; 23.07.2018 в 13:05.
ayna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 13:16   #47
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 202
Спасибо: 7
По умолчанию Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж

Сдала декларацию по НДС и только сейчас (через сверку с контрагентами в СБИС) увидела, что в книге покупок неправильно указала дату счет-фактуры на аванс от поставщика (вместо 30.06.18 - 30.03.18). Сдавать корректирующую??
Светлана6042 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 14:34   #48
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 37
Сообщений: 2,586
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж

Светлана6042, правильнее конечно сдать.
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 23.07.2018, 14:38   #49
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 202
Спасибо: 7
По умолчанию Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж

Цитата:
Сообщение от АннаН Посмотреть сообщение
правильнее конечно сдать.
Подскажите пожалуйста как правильнее. Делаю также декларацию, от первой отличается только тем, что будет 1 стоять (в графе корректировочная) и в разделах 8 и 9 "Ранее предоставленные сведения не актуальны".
Просто читаю, что нужны доп.листы. НАдо ли в данном случае, если сумма не меняется?
Светлана6042 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 14:43   #50
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 37
Сообщений: 2,586
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж

Светлана6042, правильнее любые ошибки ндс исправлять через доплисты
Но иногда, когда ошибка техническая, я полностью пересдаю декларацию, не знаю насколько это правильно, но налоговая принимает.
Может вам пока не сдавать декларацию? подождите, может они и не заметят.
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 14:55   #51
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 202
Спасибо: 7
По умолчанию Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж

Цитата:
Сообщение от АннаН Посмотреть сообщение
Может вам пока не сдавать декларацию? подождите, может они и не заметят.
Я боюсь что заметят... Сейчас же автоматически идет сверка между контрагентами по всем "диагоналям" и эта "краснота" по-любому вылезет при сверке с поставщиком.
Светлана6042 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 14:56   #52
бессмертный пони
 
Аватар для АннаН
 
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: г.Москва
Возраст: 37
Сообщений: 2,586
Спасибо: 234
Отправить сообщение для АннаН с помощью Skype™
По умолчанию Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж

Светлана6042, они не на все присылают запросы. Я не уговариваю )) конечно правильнее сдать уточненку
АннаН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 14:58   #53
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 202
Спасибо: 7
По умолчанию Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж

Цитата:
Сообщение от АннаН Посмотреть сообщение
конечно лучше сдать уточненку
проблема в том, что я понятия не имею как делать доп.листы. Можете рассказать с чего начать?
Светлана6042 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 15:01   #54
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж

А в честь чего вы собрались делать доплисты? В этом случае исправления вносятся не доплистами. Сдаете обычную уточненку, ставите правильную дату в книге покупок, признак данных в книге продаж актуальны, в книге покупок неактуальны
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 15:04   #55
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 202
Спасибо: 7
По умолчанию Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
А в честь чего вы собрались делать доплисты?
да вот начиталась, что все исправления только через доп.листы.
Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
Сдаете обычную уточненку, ставите правильную дату в книге покупок, признак данных в книге продаж актуальны, в книге покупок неактуальны
спасибо большое!!!
Светлана6042 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 15:04   #56
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж

Вес`на, а где написано, что так надо делать? А то налоговики трубят, что любая ошибка только через доп лист, других вариантов исправления законодательством не предусмотрено. Хочется им апеллировать .
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 15:05   #57
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 202
Спасибо: 7
По умолчанию Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж

Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
А то налоговики трубят, что любая ошибка только через доп лист, других вариантов исправления законодательством не предусмотрено.
такая же фигня, везде на это натыкаюсь
Светлана6042 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2018, 15:16   #58
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж

Цитата:
Дополнительный лист книги покупок составляется, если в нее надо внести изменения после окончания квартала (п. п. 4, 9 Правил ведения книги покупок)
до наступления срока подачи я вообще не делаю никаких доплистов. Исправляю базу. Думаю что и не я одна. Доплистами исправляю только после срока подачи, когда получаю корректировочные счета-фактуры
Цитата:
Сообщение от Entry Посмотреть сообщение
налоговики трубят
мне что-то ни разу не трубили
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием

Старый 23.07.2018, 15:22   #59
Alter ego
 
Аватар для Вес`на
 
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
По умолчанию Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж

Когда и как надо оформлять дополнительный лист книги покупок
Цитата:
Дополнительный лист книги покупок составляется, если в нее надо внести изменения после окончания квартала (п. п. 4, 9 Правил ведения книги покупок). Это возможно в следующих ситуациях:
вам надо аннулировать неправомерно зарегистрированный в книге счет-фактуру, например такой, в котором есть ошибки, препятствующие вычету НДС;
• вам понадобилось зарегистрировать прошедшим кварталом счет-фактуру, поступивший с опозданием или исправленный.
Заполнять дополнительный лист надо так.

1. Перенесите в строку "Итого" (п. 2 Правил заполнения дополнительного листа книги покупок):
• если это первый дополнительный лист книги покупок - данные из строки "Всего" книги покупок;
• если вы уже составляли дополнительные листы к этой книге покупок - данные из строки "Всего" предыдущего дополнительного листа.
2. Заполните графы строки, следующей за строкой "Итого", данными из счета-фактуры (п. п. 3, 5 Правил заполнения дополнительного листа книги покупок):
• при аннулировании счета-фактуры укажите в графах 15 и 16 данные из граф 9 и 8 строки "Всего к оплате" счета-фактуры со знаком "-". Остальные графы заполните так же, как при регистрации счета-фактуры в книге покупок;
• при регистрации счета-фактуры, поступившего с опозданием, - заполните все графы так же, как при регистрации счета-фактуры в книге покупок.
Если у вас есть другие счета-фактуры, которые надо аннулировать или зарегистрировать, внесите их данные в следующие строки.
3. Заполните строку "Всего". Укажите в ней сумму положительных и отрицательных показателей всех предыдущих строк графы 16, в том числе строки "Итого" (п. 6 Правил заполнения дополнительного листа книги покупок).
Например, если в строке "Итого" указано "10 000 000,00", а графе 16 следующей строки - "-100 000,00", то в строке "Всего" надо поставить "9 900 000,00".
4. Подписанный руководителем вашей компании дополнительный лист подшейте к книге покупок (п. 24 Правил ведения книги покупок).
в вашем случае счет-фактура поступил верный, не опоздал и не с другими цифрами. Вы сами правильный счф внесли коряво
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)
Вес`на вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Светлана6042 (23.07.2018)
Старый 23.07.2018, 15:35   #60
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.10.2017
Сообщений: 202
Спасибо: 7
По умолчанию Re: Поставщик не включил нас в книгу продаж

Цитата:
Сообщение от Вес`на Посмотреть сообщение
признак данных в книге продаж актуальны, в книге покупок неактуальны
ну подскажите пожалуйста еще. В книге продаж поставила "актуально", загрузила в СБИС и при входе в декларацию (корректировку) книга продаж отсутствует. То есть данные по ней берутся из первоначальной декларации. Всё правильно?
Светлана6042 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot