Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 04.06.2018, 14:26   #1
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 26.03.2016
Сообщений: 280
Спасибо: 0
По умолчанию Взаимозачет покупателей

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, у нас ООО на НДС. Работаем постоянно с одной фирмой (поставляем товар) тоже ООО на НДС. Мы уже отгрузили товар на 90000 руб. Оплата прошла от них только 25000 руб. Но у них произошла такая ситуация, что заплатить они не могут, а предложили такой вариант, что за них заплатит ИП. Не знаю чье оно. Они напишут официальное письмо, чтобы зачесть сумму в счет ООО. Накладные я не переделываю на ИП, а оставляю за ООО. Но как мне тогда в 1С показать взаимозачет?
esik89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 15:22   #2
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Взаимозачет покупателей

Провести зачёт между ООО и ИП: Дт76/62 ИП Кт62 ООО
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2018, 15:39   #3
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 26.03.2016
Сообщений: 280
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Взаимозачет покупателей

Вот здесь приходит ко мне непонимание((( Как это сделать в 1с 8.3. Это в Разделе Операции введенные вручную?
esik89 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 04.06.2018, 17:46   #4
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Взаимозачет покупателей

Я зачёты делаю операциями вручную
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 00:02   #5
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Взаимозачет покупателей

esik89, документ называется Корректировка долга.
Продажи - Расчеты с контрагентами - Корректировка долга.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
glad (05.06.2018)
Старый 05.06.2018, 11:33   #6
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Взаимозачет покупателей

Entry, спасибо большое!
у себя тоже нашла, хотя и не сразу)


подскажи, оплату третьим лицом тоже можно делать этой операцией (Дт60/02 К/т 62.02). у нас заказчик платит напрямую поставщикам.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 11:34   #7
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Взаимозачет покупателей

Ручные операции 1С-ка плохо воспринимает(((
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 12:50   #8
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Взаимозачет покупателей

glad, можно. Посмотрите какие-там варианты есть в выпадающем списке и все их попробуйте, тогда поймете, в каком случае и что использовать.

Ручные операции используются в 1С очень-очень редко. Только тогда, когда какая-то очень специфическая по учету операция и она не автоматизирована специальным документом в программе.
Или разработчик рекомендует именно через Операцию отражать.
Через Операцию также можно внести любую информацию, если понимать как должны быть заполнены все поля и регистры при необходимости. Но смысла в этом нет, если есть специальный документ.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 06.06.2018, 12:21   #9
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Взаимозачет покупателей

Entry, сделала корректировку долга, проводки верные: ДТ60/2 КТ62/2.
Подскажи, не пробовала, счф на аванс выпишется нормально?
При ручных операциях выписывалась.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 12:23   #10
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Взаимозачет покупателей

В восьмёрке столкнулись с тем, что документы привязываются к "документы расчётов", т.е. для операций требуется вводить некий документ, которого впринципе нет, и на основании этих документов происходят выписки счф на аванс (по ручным операциям) или какие -то автоматические зачёты.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 12:24   #11
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,651
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Взаимозачет покупателей

В "корректировку долга" создала и впихнула "документы расчётов", хотя в проводках стоит "корректировка долга"- нижняя строка аналитики
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 14:20   #12
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Взаимозачет покупателей

glad, все там есть в т.ч и для Операции и документ расчетов всегда есть, если вы зачитываете уже какие-то операции существующие. Бывает, что нет документа и его надо создать, но это в новых операциях. Но у контрагентов-то всегда есть документ расчетов и вы его видите, например, в ОСВ, если смотрите по 60 62 76 с документами расчетов этот отчет. А смотреть только так и надо.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
glad (06.06.2018)
Старый 06.06.2018, 14:21   #13
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Взаимозачет покупателей

Корректировка долга тоже может быть документом расчетов, по сути это основание операции.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
glad (06.06.2018)
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 17:51. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot