Форум: Счет 20.01 и 26 (Амортизация) Форум Главбух

Татьяна9023 · 01.05.2019, 20:19

Добрый вечер. Помогите начинающему бухгалтеру) ИП на ОСНО. Занимаемся оказанием услуг по ремонту а/м.
Оборудование стоимость до 40000 рублей передала в эксплуатацию (склад===передача материалов в эксплуатацию====инвентарь и хоз. принадлежности) счет указала (20.01 и 10.09). При закрытии месяца показывает минус, это так и должно быть или я что-то не так сделала?

Татьяна9023 · 02.05.2019, 13:34

Цитата:

Сообщение от Татьяна9023

Добрый вечер. Помогите начинающему бухгалтеру) ИП на ОСНО. Занимаемся оказанием услуг по ремонту а/м.
Оборудование стоимость до 40000 рублей передала в эксплуатацию (склад===передача материалов в эксплуатацию====инвентарь и хоз. принадлежности) счет указала (20.01 и 10.09). При закрытии месяца показывает минус, это так и должно быть или я что-то не так сделала?

+ еще скрины, совсем не могу понять что к чему((((Второй день голову ломаю( Очень надеюсь на Ваше помощь!!!

Вес`на · 02.05.2019, 14:52

Татьяна9023, измените способ отражения расходов. У вас списание указано через амортизацию. Поставьте списание в расходы при вводе в эксплуатацию

Татьяна9023 · 02.05.2019, 15:26

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Татьяна9023, измените способ отражения расходов. У вас списание указано через амортизацию. Поставьте списание в расходы при вводе в эксплуатацию

предоставляется только три способа отражения расходов и во всех указана амортизация, но при закрытии месяца оно же отражается в ОСВ, только не понятно как!

Татьяна9023 · 02.05.2019, 16:17

Если я так сделаю, как на скринах, это будет правильно?)Уже голова просто лопается, два дня разобраться не могу)
Опять же эти кавычки в ОСВ <...> и почему пишется в регламентной операции корректировка выпуска продукции (услуг).....ужааассс((((

Вес`на · 02.05.2019, 20:07

Ну никто не запрещал создать свой способ. А сейчас краснота именно оттого, что списание при закрытии должно происходить через амортизацию. Вот вам и краснота в требовании. Либо списание в расходы, либо амортизация. Вы проге мозг свихнули

Татьяна9023 · 02.05.2019, 20:33

Получается как на скринах, так делать нельзя, добавила просто счет 20.01 (без субконто)???
Просто проги и т.п. списывала на 26 счет и все без проблем закрывалось, а с этим 20 счет, с этим оборудованием совсем запуталась, так как ранее не было еще ничего подобного(((

Вес`на · 02.05.2019, 21:12

Первый скрин. Наименование проставьте "Списание в расходы единовременно". Субконтно тоже заполните.

Вес`на · 02.05.2019, 21:14

Почему у вас НДС на 20.01 списывается?

Татьяна9023 · 02.05.2019, 21:28

Цитата:

Сообщение от Вес`на

Первый скрин. Наименование проставьте "Списание в расходы единовременно". Субконто тоже заполните.

Вот что получается....При заполнении субконто в ОСВ ничего не меняется, так и не закрывается счет

Татьяна9023 · 02.05.2019, 22:26

Поставила в способ списания расходов (26 амортизация) и все списалось, не знаю конечно можно ли инвентарь списать на 26 счет, но на 20 никак не закрывалось(((

01.05.2019, 20:19	#1
Татьяна9023 статус: бухгалтер Регистрация: 22.02.2019 Сообщений: 41 Спасибо: 0	Счет 20.01 и 26 (Амортизация) Добрый вечер. Помогите начинающему бухгалтеру) ИП на ОСНО. Занимаемся оказанием услуг по ремонту а/м. Оборудование стоимость до 40000 рублей передала в эксплуатацию (склад===передача материалов в эксплуатацию====инвентарь и хоз. принадлежности) счет указала (20.01 и 10.09). При закрытии месяца показывает минус, это так и должно быть или я что-то не так сделала? Миниатюры

02.05.2019, 14:52	#3
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Счет 20.01 и 26 (Амортизация) Татьяна9023, измените способ отражения расходов. У вас списание указано через амортизацию. Поставьте списание в расходы при вводе в эксплуатацию __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

02.05.2019, 16:17	#5
Татьяна9023 статус: бухгалтер Регистрация: 22.02.2019 Сообщений: 41 Спасибо: 0	Re: Счет 20.01 и 26 (Амортизация) Если я так сделаю, как на скринах, это будет правильно?)Уже голова просто лопается, два дня разобраться не могу) Опять же эти кавычки в ОСВ <...> и почему пишется в регламентной операции корректировка выпуска продукции (услуг).....ужааассс(((( Миниатюры

02.05.2019, 20:07	#6
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Счет 20.01 и 26 (Амортизация) Ну никто не запрещал создать свой способ. А сейчас краснота именно оттого, что списание при закрытии должно происходить через амортизацию. Вот вам и краснота в требовании. Либо списание в расходы, либо амортизация. Вы проге мозг свихнули __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

02.05.2019, 20:33	#7
Татьяна9023 статус: бухгалтер Регистрация: 22.02.2019 Сообщений: 41 Спасибо: 0	Re: Счет 20.01 и 26 (Амортизация) Получается как на скринах, так делать нельзя, добавила просто счет 20.01 (без субконто)??? Просто проги и т.п. списывала на 26 счет и все без проблем закрывалось, а с этим 20 счет, с этим оборудованием совсем запуталась, так как ранее не было еще ничего подобного(((

02.05.2019, 21:12	#8
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Счет 20.01 и 26 (Амортизация) Первый скрин. Наименование проставьте "Списание в расходы единовременно". Субконтно тоже заполните. __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

02.05.2019, 21:14	#9
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Счет 20.01 и 26 (Амортизация) Почему у вас НДС на 20.01 списывается? __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

02.05.2019, 22:26	#11
Татьяна9023 статус: бухгалтер Регистрация: 22.02.2019 Сообщений: 41 Спасибо: 0	Re: Счет 20.01 и 26 (Амортизация) Поставила в способ списания расходов (26 амортизация) и все списалось, не знаю конечно можно ли инвентарь списать на 26 счет, но на 20 никак не закрывалось(((