Расходы не содержащие НДС

[Валерия]

Люди помогите!
В декларации по НДС отражаются где нибудь расходы, которые не содержат в себе НДС.
Допкстим банковские услуги, услуги от индивидуального предпринимателя, от УСН.
Я ни когда этих расходов вдекларации по НДС не отражала.....

[Nadia]

Нет не отражаются. С книгой покупок все получилось?

[Валерия]

Сообщение от Nadia

Нет не отражаются. С книгой покупок все получилось?

Надя извините, я не знаю за что хвататься.... Книгу покупок в налоговую уже сдала. В Вашем ответе как увидела что организация должна быть наше ООО сразу отложила и успокоилась... по графам если честно пока не проверяла.
Сейчас у меня вопрос в Разделе № 4 по декларации по НДС.

Не резедент РФ выставил счет за доставку товара на склад Шереметьево.
Мы оплатитли по счету не резиденту за доставку. НДС к зачету не брала.(100 000 руб)

Теперь выставляю счет своему покупателю, где облагаю НДС только свою наценку. (100 000 + 20 000 наценка вместе с НДС)
а 100 000 не облагаемый оборот.

Вопрос?
Декларация НДС за декабрь 2006г
Раздел № 4
Код операции - ?
Стоимость реал (перед) тов (раб, усл) без НДС - ?
Стоимость приобрет то (раб, усл) необл НДС - ?
Сумма НДС по проиб тов, раб Усл не подл вычету - ?

И как эти суммы будут отражаться в книге продаж и покупок?
Извините консультант не работает с четверга, да и если бы работал.....