помогите с з/п, оч прошу

[Зайцева Лиза]

у меня такая ситуация: в апреле я начислила и заплатила з/п сотруднику на 2000 руб., в июне я сдала их в банк (переплата з/п за апрель), в мае все чисто, а в июне опять повис долг за сотрудником.
в оборотке 2000р. как начисление???, проводка 50/70, прих.кас.ордер.
Что не так?
как это правильно оформить подскажите, пожалуйста.

[Lala]

1 операция- Начислили ЗП д 20 к 70 - расчетно платежная ведомость
2 опреация- Получены деньги из банка в кассу д 50 к 51 - ПКО
3 операция- Выплачена ЗП д 70 к 50 - РКО или расчетна - платежная ведомость

Ну и незабываем об уплате и начислении налогов.

[Nadia]

Сообщение от Зайцева Лиза

у меня такая ситуация: в апреле я начислила и заплатила з/п сотруднику на 2000 руб., в июне я сдала их в банк (переплата з/п за апрель), в мае все чисто, а в июне опять повис долг за сотрудником.
в оборотке 2000р. как начисление???, проводка 50/70, прих.кас.ордер.
Что не так?
как это правильно оформить подскажите, пожалуйста.

Скорее всего у вас двойная проводка делается когда формируется выплата заработной платы и когда этаже сумма отражается в РКО.
Уберите галочку формировать проводки в РКО и заработная плата будет начисляться один раз

[Зайцева Лиза]

спасибочки

[Зайцева Лиза]

бббррррр, что-то у меня не получается. Еще раз...
в апреле переплатила сотруднику на 2000р. больше, в июне начисляю з/п и беру с сотрудника 2000р. и сдаю в банк ( переплата з/п за апрель).
какой проводкой мне отразить удержание с сотрудника??

[Lala]

Все что нашла в консультанте+. Почитайте может поможет