Корректирующая проводка

[dragona]

Здравствуйте! Помогите пожалуйста! В 1 квартале поступили документы на товар на сумму 23226руб. Во 2 квартале, после сверки с контрагентом, выяснилось, что документ был проведен на сумму 23227,12руб. (т.е. на 1,22руб. меньше). 1 квартал уже закрыт, остается только бухгалтерская справка. Какой проводкой это отразить. Сумма принята на счет 60.1. Спасибо заранее.

[Youlia]

Исправляете ошибку текущей датой на основании бух.справки и акта сверки с контрагентом. Проводка - сторно предыдущей записи и новая правильная запись. Можете на разницу сторнировать.

[KarinaB5]

Подскажите пож-та как оформить правильно бухглатерскую справку. Организация оплатили деньги п/п ООО "Ромашка" , но в наименование было написано за ООО "Лютик" , ошибчно дньги отнесли на ООО "Ромашка" теперь надо исправить что бы деньги были на ООО "Лютике". что написать с содержании справки

[Youlia]

А просто контрагента нельзя поменять в выписке? Для чего/кого бухгалтерская справка?

[KarinaB5]

Квартал просто закрыт, ошибка допущена была в первом квартале.

[Youlia]

Ну и что? На цифры это не влияет.

[KarinaB5]

а, ну если так можно без справки, то конечно поменяю, спасибо