Форум: займы между ооо Форум Главбух

ольга307 · 27.12.2017, 15:09

Здравствуйте
подскажите пожалуйста. в августе 2017 выдали займ ооо (58.03-51)
% я не начислила за август и сентябрь. раздел 7 ндс не заполнила.
могу ли я сейчас "прошедшим" числом начислить % ? и сдать корректирующий ндс. и как отразится на декларации прибыль
спасибо

Вес`на · 27.12.2017, 15:22

Цитата:

Сообщение от ольга307

могу ли я сейчас "прошедшим" числом начислить % ? и сдать корректирующий ндс

обязательно

Цитата:

Сообщение от ольга307

как отразится на декларации прибыль

в сторону увеличения

ольга307 · 27.12.2017, 15:43

а если начислить октябрем, ошибка?
мне проценты не перечисляли еще

Вес`на · 27.12.2017, 15:52

Ну а сами-то как думаете? Ошибка конечно. Проценты начисляются ежемесячно, и в БУ и в НУ на последнюю дату месяца. У вас ещё раздельный учет по входному НДС должен вестись, если правило 5% не выполняется

Вес`на · 27.12.2017, 15:52

Цитата:

Сообщение от ольга307

мне проценты не перечисляли еще

фактическая уплата % не имеет никакого значения ни для НДС, ни для прибыли

ольга307 · 27.12.2017, 15:57

это юр лицо на ооо. раздельного учета по ндс нет. а должен быть?
чем дальше в лес......

Вес`на · 27.12.2017, 16:14

Цитата:

Сообщение от ольга307

а должен быть?

если выдаете процентные займы, то да. Про правило 5% знаете? Если нет, изучайте

ольга307 · 27.12.2017, 17:16

прочитала.если согласно данным за 3 кв доходы 13 млн, расходы 12,5 млн и % выданного займа 15 тыс, то вести раздельный учет не надо?

27.12.2017, 15:09	#1
ольга307 статус: главный бухгалтер Регистрация: 25.08.2014 Сообщений: 1,278 Спасибо: 12	займы между ооо Здравствуйте подскажите пожалуйста. в августе 2017 выдали займ ооо (58.03-51) % я не начислила за август и сентябрь. раздел 7 ндс не заполнила. могу ли я сейчас "прошедшим" числом начислить % ? и сдать корректирующий ндс. и как отразится на декларации прибыль спасибо

27.12.2017, 15:43	#3
ольга307 статус: главный бухгалтер Регистрация: 25.08.2014 Сообщений: 1,278 Спасибо: 12	Re: займы между ооо а если начислить октябрем, ошибка? мне проценты не перечисляли еще Последний раз редактировалось ольга307; 27.12.2017 в 15:49.

27.12.2017, 15:52	#4
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,897 Спасибо: 4,256	Re: займы между ооо Ну а сами-то как думаете? Ошибка конечно. Проценты начисляются ежемесячно, и в БУ и в НУ на последнюю дату месяца. У вас ещё раздельный учет по входному НДС должен вестись, если правило 5% не выполняется __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

27.12.2017, 15:57	#6
ольга307 статус: главный бухгалтер Регистрация: 25.08.2014 Сообщений: 1,278 Спасибо: 12	Re: займы между ооо это юр лицо на ооо. раздельного учета по ндс нет. а должен быть? чем дальше в лес......

27.12.2017, 17:16	#8
ольга307 статус: главный бухгалтер Регистрация: 25.08.2014 Сообщений: 1,278 Спасибо: 12	Re: займы между ооо прочитала.если согласно данным за 3 кв доходы 13 млн, расходы 12,5 млн и % выданного займа 15 тыс, то вести раздельный учет не надо?